一、部门基本情况

（一）职能职责。

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。学科高等学历教育相关（相关社会服务）。统筹组织管理和指导全区社区教育工作，开展社区成人学历教育与非学历教育，为街道社区学校及社区市民学校提供社区教育指导、师资培训等服务，开展社区教育及培训活动，进行社区教育理论研究。

（二）机构设置。

本单位设立有校务部、学历教育部和奥鹏远程教育学习中心、社区教育部等部门。

（三）单位构成。

本单位编制2021年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计843.76万元，支出总计843.76万元。收支较上年决算数减少64.44万元、下降7.1%，主要原因是学校维修项目减少，固定资产采购项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计843.76万元，较上年决算数增加31.90万元，增长3.9%，主要原因是在编人员工资薪金基数增加。其中：财政拨款收入546.25万元，占64.7%；事业收入297.51万元，占35.3%。

3.支出情况。2021年度支出合计840.67万元，较上年决算数减少67.53万元，下降7.4%，主要原因是学校维修项目减少，固定资产采购项目减少。其中：基本支出695.76万元，占82.8%；项目支出144.91万元，占17.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3.09万元，较上年决算数增加3.09万元，增长100%，主要原因是学校维修项目减少，固定资产采购项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计546.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少130.89万元，下降19.3%。主要原因是维修项目减少，固定资产采购项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入546.25万元，较上年决算数减少130.89万元，下降19.3%。主要原因是维修项目减少，固定资产采购项目减少。较年初预算数增加176.43万元，增长47.7%。主要原因是学校在编人员工资薪金基数增加，学校项目收入增加。学校成人教育项目收入50万元，社区教育项目收入63万元，校舍维修项目收入0.5万元，创新发展专项收入10万元，设备购置及信息化建设专项经费收入2.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出546.25万元，较上年决算数减少130.89万元，下降19.3%。主要原因是学校维修项目减少，固定资产采购项目减少。较年初预算数增加176.43万元，增长47.7%。主要原因是学校在编人员工资薪金基数增加，学校项目收入增加导致支出增加。学校成人教育项目收入50万元，社区教育项目收入63万元，校舍维修项目收入0.5万元，创新发展专项收入10万元，设备购置及信息化建设专项经费收入2.5万元。所有项目收入均在年底用完。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出433.28万元，占79.3%，较年初预算数增加169.22万元，增长64.1%，学校项目收入增加导致项目支出增加。学校成人教育项目收入50万元，社区教育项目收入63万元，校舍维修项目收入0.5万元，创新发展专项收入10万元，设备购置及信息化建设专项经费收入2.5万元。所有项目收入均在年底用完。

（2）社会保障与就业支出66.23万元，占12.1%，较年初预算数增加6.31万元，增长10.5%，主要原因是在编人员工资增加引起社保的增加。

（3）卫生健康支出21.23万元，占3.9%，较年初预算数增加0.21万元，增长1%，主要原因是在编人员工资增加引起医疗保险、生育保险和工伤保险的增加。

（4）住房保障支出25.51万元，占4.7%，较年初预算数增加0.69万元，增长2.8%，主要原因是在编人员工资增加引起住房公积金的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出409.96万元。其中：人员经费373.88万元，较上年决算数减少27.32万元，下降6.8%，主要原因是2020年补交2014-2016年职业年金，2021年正常交费导致金额减少。人员经费用途主要包括在编人员工资支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和退休人员健康休养费、医保垫底资金。公用经费36.07万元，较上年决算数增加18.09万元，增长100.6%，主要原因是学校部分办公费开支、差旅费、物业管理费（保洁费）、退休人员公用经费、退休人员活动经费和水电气开支使用一般公共预算财政拨款开支。公用经费用途主要包括学校办公支出、水电气费支出、物业管理费（保洁费）、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和退休人员公用经费、退休人员活动经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.17万元，较年初预算数减少3.83万元，下降76.6%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.63万元，下降35%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.17万元，主要用于车辆保险费、停车费、洗车费和维修费。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降41.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。较上年支出数减少0.63万元，下降35%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出18.60万元，较上年决算数减少9.13万元，下降32.9%，主要原因是厉行节约，减少会议活动开支。本年度培训费支出1.38万元，较上年决算数增加0.03万元，增长2.2%，主要原因是学校在编人员继续教育培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金144.91万元。

（二）绩效自评结果。（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63852304