一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位为实施六年制普通初等义务教育的全日制公办小学，实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置

我单位根据精简、效能原则和实际需要，在规定限额内设置德育、教学、科研、后勤及其他内设机构，决定其职能职责。

（三）单位构成

我单位属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,914.45万元，支出总计1,914.45万元。收支较上年决算数减少6.15万元,下降0.3%，主要原因是校园修缮费用较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,913.05万元，较上年决算数增加25.40万元，增长1.3%，主要原因是学生课后延时服务费收入计入其他收入。其中：财政拨款收入1,846.74万元，占96.5%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入66.31万元，占3.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.40万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,913.05万元，较上年决算减少7.55万元，下降0.4%，主要原因是校园修缮费用较上年减少。其中：基本支出1,716.01万元，占89.7%；项目支出197.04万元，占10.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.40万元，较上年决算数增加1.40万元，增长%，主要原因是年末教委拨付抗疫志愿者住宿费未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,846.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少40.91万元，下降2.2%。主要原因是校园修缮费用较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,846.74万元，较上年决算数减少40.91万元，下降2.2%。主要原因是校园修缮费用较上年减少。较年初预算数增加58.14万元，增长3.3%。主要原因是学生课后延时服务费收入计入其他收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,846.74万元，较上年决算数减少40.91万元，下降2.2%。主要原因是校园修缮费用较上年减少。较年初预算数增加58.14万元，增长3.3%。主要原因是学生课后延时服务费收入计入其他收入。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,294.51万元，占70.1%，较年初预算数增加23.90，增长1.9%，主要原因是学生课后延时服务费支出计入。

（2）社会保障与就业支出381.11万元，占20.6%，较年初预算数增加6.76万元，增长1.8%，主要原因是职工工资基数增加。

（3）卫生健康支出82.87万元，占4.5%，较年初预算数增加26.83万元，增长47.9%，主要原因是年初预算未将医保垫底金纳入。

（4）住房保障支出88.24万元，占4.8%，较年初预算数增加0.64万元，增长0.7%，主要原因是职工工资基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,649.69万元。其中：人员经费1,485.26万元，较上年决算数增加13.37万元，增长0.9%，主要原因是学生课后延时服务费支出计入人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、延时服务等。公用经费164.44万元，较上年决算数减少38.06万元，下降18.8%，主要原因是我校学生数量减少相应的公用经费支出减少。公用经费用途主要包括学校办公费、小足球队公用开支、水电费、校园安保费、绿化保洁费、差旅费、校园维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出.

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我校严格遵守“三公”经费开支范围和开支标准，未产生“三公”经费

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年度本单位未发生此项费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年度本单位未发生此项费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年度本单位未发生此项费用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年度本单位未发生此项费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本校人员未参加任何收费会议。本年度培训费支出6.57万元，较上年决算数减少1.81万元，下降21.6%，主要原因是疫情影响，我校教师培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，因我单位是实施六年制普通初等义务教育的全日制公办小学，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金30.77万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。见附件。

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、义务教育课后延时服务费收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

金炜    023-86126159