一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市聋哑学校是一所从事特殊教育工作的全额预算管理单位，是在渝中区教育委员会领导下的特教学校。我校的主要工作职能为聋哑学生提供教育服务。

（二）机构设置

学校设置党政办公室、教导处、德育处、总务处等职能部门，分别承担相应的职能管理。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下属。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,692.66万元，支出总计1,692.66万元。收支较上年决算数增加105.48万元,增长6.6%，主要原因是上级补助收入增加,辅助用房竣工后学校购置设施设备增多。

2.收入情况。2022年度收入合计1,692.40万元，较上年决算数增加114.79万元，增长7.3%，主要原因是上级补助收入增加。其中：财政拨款收入1,689.32万元，占99.8%；事业收入3.08万元，占0.2%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.26万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,689.53万元，较上年决算增加102.35万元，增长6.4%，主要原因是辅助用房建好后学校购置设施设备增多。其中：基本支出1,446.34万元，占85.6%；项目支出243.19万元，占14.4%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.13万元，较上年决算数增加3.13万元，增长100%，主要原因是事业收入结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,689.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加122.19万元，增长7.8%。主要原因是上级补助收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,689.32万元，较上年决算数增加122.19万元，增长7.8%。主要原因是特殊教育经费增加，上级补助收入增加。较年初预算数增加193.02万元，增长12.9%。主要原因是项目预算增多特殊教育经费增多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,689.32万元，较上年决算数增加122.19万元，增长7.8%。主要原因是设施设备购置增多。较年初预算数增加131.09万元，增长8.4%。主要原因是学校辅助用房竣工，学校购置办公用品和设备较多，公用经费增多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,284.55万元，占76%，较年初预算数增加103.26，增长8.7%，主要原因是增人增资人员经费支出增加，辅助用房竣工，学校购买特教设施设备增多。

（2）社会保障与就业支出251.34万元，占14.9%，较年初预算数增加21.82万元，增长9.5%，主要原因是主要原因是退休人员健康休养费补助增加

（3）卫生健康支出70.06万元，占4.1%，较年初预算数增加1.51万元，增长2.2%，主要原因是社保基数调整，社保支出增加

（4）住房保障支出83.37万元，占4.9%，较年初预算数增加4.50万元，增长5.7%，主要原因是教师职称变动每年工资变动住房公积金补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,446.13万元。其中：人员经费1,258.39万元，较上年决算数增加34.49万元，增长2.8%，主要原因是社保、住房保障支出增多。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助支出。公用经费187.75万元，较上年决算数增加54.06万元，增长40.4%，主要原因是辅助用房竣工，购置设备和日常开支增多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.35万元，较年初预算数减少4.65万元，下降93%，主要原因是受疫情和厉行节俭政策影响，公务接待和公务用车减少。较上年支出数减少0.31万元，下降47%，主要原因是受疫情情况影响公务接待和公务用车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务用车运行维护费0.31万元，主要用于公务用车油费、维修费和公务用车年检费。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降92.3%，主要原因是下半年受疫情影响，公务用车减少。较上年支出数减少0.18万元，下降36.7%，主要原因是下半年受疫情影响，公务用车减少，今年公务用车运行维护费为3076.25元，比去年减少1868.61元。

公务接待费0.05万元，主要用于接待江绪华工作室研究活动10人，共计450元。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降95%，主要原因是下半年受疫情影响，公务接待较少，较上年支出数减少0.12万元，下降70.6%，主要原因是下半年受疫情影响，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费45.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.87万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，今年学校无会议费。本年度培训费支出6.32万元，较上年决算数增加2.80万元，增长79.5%，主要原因是今年学校旨在提高老师师资水平，着重开展特教培训和专业线上培训，培训费增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额21.90万元，其中：政府采购货物支出21.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学校电脑、特教专用设备。

五、预算绩效管理情况说明（绩效部分请咨询绩效科--63801834）

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金243.19万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

秦懿 023-63843185