一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要承担区域教研指导、课程教学资源建设、教师培训培养、教育科学研究、教育信息支持、质量监测评估、教育决策咨询等基本职能。

（二）机构设置

学院设置有院务部、教研中心、培训中心、科研中心、督评中心、发展研究中心、信息中心。

（三）单位构成

本单位编制2022年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2934.00万元，支出总计2934.00万元。收支较上年决算数增加122.42万元、增长4.35%，主要原因是增加了一般公用支出列支。

2.收入情况。2022年度收入合计2934.00万元，较上年决算数增加122.42万元、增长4.35%，主要原因是公用支出收入增加。其中：财政拨款收入2933.99万元，占99.99%。

3.支出情况。2022年度支出合计2934.00万元，较上年决算数增加122.42万元、增长4.35%，主要原因是增加了项目支出列支。其中：基本支出1896.63万元，占64.64%；项目支出1037.43万元，占35.36%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2934.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加122.42万元、增长4.35%。主要原因是增加了项目支出经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2934.00万元，较上年决算数增加122.42万元、增长4.35%。主要原因是增加了项目支出经费。较年初预算数增加501.65万元，增长20.62%。主要原因是校园综合楼新建工程、设备购置等项目经费收入增加。其中，校园综合楼新建工程65.80万元、设备购置81.27万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.064万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2934.00万元，较上年决算数增加122.42万元，增长4.35%。主要原因是减少了一般公用支出列支，增加了项目支出。较年初预算数增加501.65万元，增长20.62%。主要原因是校园综合楼新建工程、设备购置等项目经费。其中，校园综合楼新建工程支出65.80万元、设备购置支出81.27万元。创新发展经费100万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2290.54万元，占78.07%，较年初预算数增加492.23万元，增长27.37%，主要原因是调增项目支出预算资金，包括设备购置81.27万元，校园综合楼新建工程65.80万元，创新发展项目100万元。

（2）社会保障与就业支出449.81万元，占15.33%，较年初预算数增加1.86万元，增长0.42%，主要原因是职称晋升、薪级调资引起的社保费用缴费增加1.86万元。

（3）卫生健康支出95.66万元，占3.26%，较年初预算数增加2.39万元，增加2.56%，主要原因是社保缴费调整。

（4）住房保障支出97.99万元，占3.34%，较年初预算数增加5.17万元，增长5.57%，主要原因是工资调标后公积金基数调高。人员退休住房补贴基准补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,896.57万元。其中：人员经费1,689.33万元，较上年决算数减少113.83万元，下降6.3%，主要原因是主要原因是较上年减少了超额绩效、退休健康休养费等发放。经费用途主要包括工资、津补贴、绩效、社保缴费等。公用经费207.24万元，较上年决算数减少659.39万元，下降76.1%，主要原因是调整了公用经费拨付口径，调增项目支出预算资金，公用经费用途主要包括日常水电气、邮电、印刷、培训费等公用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.65万元，较年初预算数减少2.37万元，下降47%，主要原因是减少了公车运行维护费，无公务接待费产生。较上年支出数减少0.59万元，降低19.93%，主要原因是疫情原因减少了公务用车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未产生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初无预算。与上年决算数相比，基本持平。

2022年度本单位未产生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初无预算。与上年决算数相比，基本持平。

2022年度公务车运行维护费2.65万元，主要用于燃油费、公车保险、路桥费和公车维修费。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降33.8%，主要原因是减少了公车运行维护预算。较上年支出数减少0.31万元，下降10.5%，主要原因是疫情原因减少了公务用车使用。

2022年度本单位未产生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是无公务接待产生。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.65万元。

2022年度“三公”经费支出共计2.65万元，较年初预算数减少2.35万元，下降47%，主要原因是公务接待费产生，公务用车维护费减少。较上年支出数减少0.31万元，下降10.5%，主要原因是减少了公务用车维护费用。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.44万元，较上年决算数减少7.88万元，下降84.5%，主要原因是调整了口径。本年度培训费支出475.05万元，较上年决算数减少42.72万元，下降8.3%，主要原因是疫情原因部分培训活动未开展。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元，授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电教设备、软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金118.25元。校园安保项目9.6万，教改科研项目108.65万。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

沈霞 63894933