一、部门基本情况

重庆市渝中区实验幼儿园原名渝中区人和街幼儿园，创建于1952年，距今有70周年的办园历史，曾先后两轮作为教育部在重庆唯一的《幼儿园工作规程》《幼儿园指导纲要》试点园所，是重庆市示范园。幼儿园占地1994㎡，建筑面积4300余㎡，户外场地1300㎡，环境优美、设施先进、管理科学、师资精良，共有10个教学班，在园幼儿327余名，教职工59人，其中，市区级骨干教师17名。

（一）职能职责

为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

实验幼儿园为渝中区教委下属二级预算事业单位，内设5个具体部门，包括党政办公室、后勤办公室、保育保健部门、教研组、财务室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位编制2022年度部门决算时，属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,719.57万元，支出总计1,719.57万元。收支较上年决算数减少5,836.34万元,下降77.2%，主要原因是上年有新园建设土地费投入较大，本年减少专项债，事业收入因调整收费标准，有所增加，支出方面从总体情况来看均为正常业务开展下的正常波动，本年度收支稍有结余，全年非财政拨款结余20.30万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,278.44万元，较上年决算数减少6,276.83万元，下降83.1%，主要原因是上年有新园建设土地费投入较大，本年度减少专项债。其中：财政拨款收入1,115.09万元，占87.2%；事业收入163.36万元，占12.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余441.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,699.27万元，较上年决算减少5,856.64万元，下降77.5%，主要原因是上年有新园建设土地费投入较大，本年度减少专项债。其中：基本支出992.42万元，占58.4%；项目支出706.85万元，占41.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余20.30万元，较上年决算数增加20.30万元，增长100%，主要原因是为了保证第二年年初幼儿园的正常资金运转，精打细算，稍有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,551.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,847.78万元，下降79%。主要原因是上年有新园建设土地费投入较大，本年度减少专项债。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,115.09万元，较上年决算数增加0.76万元，增长0.1%。主要原因是在抚恤和死亡抚恤支出方面有所增加。较年初预算数增加263.66万元，增长31%。主要原因是增加教育投入，在社会保障和就业支出方面有所增加，同时对超额绩效进行了追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,115.09万元，较上年决算数增加0.76万元，增长0.1%。主要原因是在抚恤和死亡抚恤支出方面有所增加，较年初预算数增加263.66万元，增长31%。主要原因是增加教育投入，在社会保障和就业支出方面有所增加，同时对超额绩效进行了追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照预算在进行开支。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出834.97万元，占74.9%，较年初预算数增加246.98，增长42%，主要原因是增核超额绩效及正常的工资晋升等。

（2）社会保障与就业支出187.01万元，占16.8%，较年初预算数增加13.45万元，增长7.7%，主要原因是增加了退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出43.40万元，占3.9%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.2%，主要原因是增加了职工基本医疗保险缴费。

（4）住房保障支出49.72万元，占4.5%，较年初预算数增加3.15万元，增长6.8%，主要原因是人员职称变动及工资调整引起增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出861.86万元。其中：人员经费803.28万元，较上年决算数增加21.18万元，增长2.7%，主要原因是退休人员健康休养费增加和增核超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效、各种社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、抚恤金、生活补助、医疗费补助及退休人员健康休养费。公用经费58.57万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，原因是按照预算在进行开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、维修费、劳务费、专用材料费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余436.78万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少6,285.31万元，下降100%，主要原因是上年有新园建设土地费投入较大，本年度减少专项债。本年支出436.78万元，较上年决算数减少5,848.53万元，下降93.1%，主要原因上年有新园建设土地费投入较大，本年度减少专项债。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年度无出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度无公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是本年度无公务车维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无会议费。本年度培训费支出15.60万元，较上年决算数增加6.54万元，增长72.2%，主要原因是对教师的专业培训，教育科研的投入增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额349.07万元，其中：政府采购货物支出13.69万元、政府采购工程支出335.38万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额349.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额349.07万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购华为平板电脑一批13.69万元，幼儿园外立面政府采购工程335.38万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金44.2万元；部门自行委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

隆梅 023-63600364