一、单位基本情况

重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园是由渝中区教委承办的重庆市一级幼儿园，属于全额拨款事业单位。我园位于重庆市渝中区两路口鹅岭正街58号附2号，建筑面积1949.24平方米，目前开设有大、中、小班共6个教学班。现在幼儿125名，在编教师5名，其中二级教师5名.

（一）职能职责

为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园为渝中区教委下属的二级预算事业单位，内设6个具体部门，包括行政办公室、党政办公室、保健办公室、教研室、后勤办公室和安稳办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计214.46万元，支出总计214.46万元。收支较上年决算数增加75.16万元，增长53.96%，主要原因是本单位于2022年3月开始建立账，且2022年上半年的人员工资在重庆市渝中区区级机关幼儿园发放，且2023年增加新教师2名。

2.收入情况。2023年度收入合计197.51万元，较上年决算数增加58.21万元，增长41.79%，主要原因是本单位于2022年3月开始建立账，且2022年上半年的人员工资在重庆市渝中区区级机关幼儿园发放，且2023年增加新教师2名。其中：财政拨款收入149.30万元，占75.59%；事业收入48.20万元，占24.41%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余16.96万元。

3.支出情况。2023年度支出合计207.30万元，较上年决算数增加84.96万元，增长69.45%，主要原因是本单位于2022年3月开始建立账，且2022年上半年的人员工资在重庆市渝中区区级机关幼儿园发放，且2023年增加新教师2名。其中：基本支出106.65万元，占51.45%；项目支出100.65万元，占48.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余7.17万元，较上年决算数减少9.79万元，下降57.72%，主要原因是本年度开支增加，业务活动增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计149.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.04万元，增长28.42%。主要原因是2023年增加新教师2名，工资及保险费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入149.30万元，较上年决算数增加33.04万元，增长28.42%。主要原因是2023年增加新教师2名，工资及保险费用增加。较年初预算数增加99.82万元，增长201.74%。主要原因是2022年度的预算是2022年7月从重庆市渝中区区级机关幼儿园分离出来。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出149.30万元，较上年决算数增加33.04万元，增长28.42%。主要原因是2023年增加新教师2名，工资及保险费用增加。较年初预算数增加99.82万元，增长201.74%。主要原因是2022年度的预算是2022年7月从重庆市渝中区区级机关幼儿园分账目出来，且2023年度追加了项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是我单位严格控制收入支出。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出136.88万元，占91.68%，较年初预算数增加96.15万元，增长236.07%，主要原因是2023年追加了项目经费且新增新教师2名。

（2）社会保障与就业支出5.39万元，占3.61%，较年初预算数增加1.27万元，增长30.83%，主要原因是新增新教师2名且基数调整，保险缴费有所提高。

（3）卫生健康支出2.71万元，占1.82%，较年初预算数增加0.46万元，增长20.44%，主要原因是新增新教师2名且基数调整，保险缴费有所提高。

（4）住房保障支出4.32万元，占2.90%，较年初预算数增加1.93万元，增长80.75%，主要原因是新增新教师2名且基数调整，保险缴费有所提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出52.56万元。其中：人员经费48.94万元，较上年决算数增加39.05万元，增长394.84%，主要原因是2022年度上半年的人员经费由重庆市渝中区区级机关幼儿园发放且2023年新增新教师2名，人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效、各种社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费3.62万元，较上年决算数增加3.60万元，增长18000.00%，主要原因是2022年度的公用经费指标在重庆市渝中区区级机关幼儿园中使用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较上年决算数和年初预算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万，主要是未产生相应费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生相应费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生相应费用。

公务车购置费0.00万元，主要是未产生相应费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生相应费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生相应费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要是未产生相应费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生相应费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生相应费用。

公务接待费0.00万元，未产生相关费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生相应费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格缩减开支。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.24万元，增长1200.00%，主要原因是加强对教师的培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金96.75万元

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈颖 023-63259515