一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我校设置机构11个，具体为党委办公室、行政办公室、德育处、教务处、教科室、发展规划室、信息中心、财务室、理化生实验室、总务处、保卫处。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5094.27万元，支出总计5094.27万元。收支较上年决算数增加192.80万元，增长3.93%，主要原因是基建维修项目增加、新增了高中改善办学条件专项资金、上年结转的学生资助资金。

2.收入情况。2023年度收入合计5094.27万元，较上年决算数增加192.80万元，增长3.93%，主要原因是基建维修项目增加、新增了高中改善办学条件专项资金、上年结转的学生资助资金。其中：财政拨款收入4741.67万元，占93.08%；事业收入130.76万元，占2.57%；经营收入96.63万元，占1.90%；其他收入125.21万元，占2.46%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5094.27万元，较上年决算数增加192.80万元，增长3.93%，主要原因是基建维修项目增加、新增了高中改善办学条件专项资金、上年结转的学生资助资金。其中：基本支出4378.37万元，占85.95%；项目支出619.26万元，占12.16%；经营支出96.63万元，占1.90%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4741.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加76.01万元，增长1.63%。主要原因是基建维修项目增加、新增了高中改善办学条件专项资金、上年结转的学生资助资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4741.67万元，较上年决算数增加76.01万元，增长1.63%。主要原因是基建维修项目增加、新增了高中改善办学条件专项资金、上年结转的学生资助资金。较年初预算数增加681.47万元，增长16.78%。主要原因是追加超额绩效提标资金，渝中区教委内部调整项目支出预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4741.67万元，较上年决算数增加76.01万元，增长1.63%。主要原因是基建维修项目增加、新增了高中改善办学条件专项资金、上年结转的学生资助资金。较年初预算数增加681.47万元，增长16.78%。主要原因是追加超额绩效提标资金，渝中区教委内部调整项目支出预算资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度末无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3530.07万元，占74.45%，较年初预算数增加609.95万元，增长20.89%，主要原因是追加超额绩效提标资金，渝中区教委内部调整项目支出预算资金。

（2）社会保障与就业支出745.69万元，占15.73%，较年初预算数增加56.38万元，增长8.18%，主要原因是养老保险和医疗保险、职业年金增加，追加退休人员健康休养费提标部分。

（3）卫生健康支出208.94万元，占4.41%，较年初预算数减少1.03万元，下降0.49%，主要原因是在职教师减少。

（4）住房保障支出256.96万元，占5.42%，较年初预算数增加16.16万元，增长6.71%，主要原因是增加了教师住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4126.40万元。其中：人员经费3653.90万元，较上年决算数减少338.47万元，下降8.48%，主要原因是人员经费在项目经费的劳务费里列支。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费472.50万元，较上年决算数增加189.63万元，增长67.04%，主要原因是人员经费在项目经费的劳务费里列支。公用经费用途主要包括保障本单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.21万元，较年初预算数减少19.59万元，下降89.86%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少0.72万元，下降24.57%，主要原因是2023年度公务车维修费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少17.90万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.21万元，主要用于本单位公务车维修费用。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降43.33%，主要原因是2023年度公务车维修费用减少。较上年支出数减少0.72万元，下降24.57%，主要原因是2023年度公务车维修费用减少。

公务接待费0.00万元，主要用于本单位公务接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无会议费支出。本年度培训费支出59.12万元，较上年决算数增加35.44万元，增长149.66%，主要原因是本单位2023年度教师增加了外出培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支本单位机关运行经费支出。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额121.27万元，其中：政府采购货物支出121.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额121.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.27万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购教师笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金619.26万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑爽023-68808807