一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施初中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育，初中学历教育。

（二）机构设置

学校分本部、分部，本部位于渝中区中山四路69号，分部位于璧山青杠三溪路1号原华桦艺术学校，于2005年9月起高三年级正式在分部开展教学。学校设校长室、行政办公室、教科室、教务处、学生处、总务处、财务室等处室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计14604.36万元，支出总计14604.36万元。收支较上年决算数增加2265.11万元，增长18.4%，主要原因是2023年度执行中由于工作需要，比2022年增加重庆市求精中学校河运路校区建设工程1776.52万元等。

2.收入情况。2023年度收入合计14594.97万元，较上年决算数增加2265.12万元，增长18.4%，主要原因是2023年度执行中由于工作需要，比2022年增加重庆市求精中学校河运路校区建设工程1776.52万元等。其中：财政拨款收入13526.73万元，占92.7%；事业收入432.04万元，占2.9%；经营收入318.96万元，占2.2%；其他收入317.24万元，占2.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余9.4万元。

3.支出情况。2023年度支出合计14604.36万元，较上年决算数增加2274.51万元，增长18.5%，主要原因是2023年度执行中由于工作需要，比2022年增加重庆市求精中学校河运路校区建设工程1776.52万元等。其中：基本支出8813.5万元，占60.3%；项目支出5471.9万元，占37.5%；经营支出318.96万元，占2.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少9.4万元，下降100.0%，主要原因是学校量入为出，2023年无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13526.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1978.41万元，增长17.1%。主要原因是2023年度执行中由于工作需要，比2022年增加重庆市求精中学校河运路校区建设工程1776.52万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13526.73万元，较上年决算数增加1978.41万元，增长17.1%。主要原因是2023年度执行中由于工作需要，比2022年增加重庆市求精中学校河运路校区建设工程1776.52万元等。较年初预算数增加5343.37万元，增长65.3%。主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加校园安保、学生资助、维修、河运路校区基建等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13526.73万元，较上年决算数增加1978.41万元，增长17.1%。主要原因是2023年度执行中由于工作需要，比2022年增加重庆市求精中学校河运路校区建设工程1776.52万元等。较年初预算数增加5343.37万元，增长65.3%。主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加校园安保、学生资助、维修、河运路校区基建等项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7274.11万元，占53.8%，较年初预算数增加1288万元，增长21.5%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加校园安保、学生资助、维修、河运路校区基建等项目经费。

（2）社会保障与就业支出1413.96万元，占10.4%，较年初预算数增加104.45万元，增长8.0%，主要原因是增加工资、新教师相应的社保增加等。

（3）卫生健康支出407.12万元，占3.0%，较年初预算数增加1.46万元，增长0.4%，主要原因是人员变动等。

（4）城乡社区支出3923.2万元，占29.0%，较年初预算数增加3923.2万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年度执行中由于工作需要，增加河运路校区基建工程款等项目经费。

（5）住房保障支出508.35万元，占3.8%，较年初预算数增加26.28万元，增长5.5%，主要原因是增加工资、新教师增加、岗位晋升、职称晋升等补交公积金及房贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出8081.41万元。其中：人员经费7127.13万元，较上年决算数减少916.5万元，下降11.4%，主要原因是2023年项目经费中的人员经费在劳务费中反映。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（含购房补贴）、绩效工资（基础性绩效工资、奖励性绩效工资、超额绩效工资）、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、医保垫底资金、临聘人员工资及社保、职工探亲差旅费。公用经费954.28万元，较上年决算数增加301.42万元，增长46.2%，主要原因是年度执行中由于工作需要，增加校园安保、学生资助、维修、河运路校区基建等项目经费。公用经费用途主要包括办公费、水电气邮电费、物业管理费、差旅费（分校在璧山青杠远离主城）、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、学生活动费、离退休人员公用和活动经费、伙食团支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30.5万元，较年初预算数增加0.6万元，增长2.0%，主要原因是2023年更换了校车。较上年支出数增加18.6万元，增长156.3%，主要原因是2023年更换了校车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费19.59万元，主要用于校车更换，保障应急用车。费用支出较年初预算数增加1.59万元，增长8.8%，主要原因是公车购置税费。较上年支出数增加19.59万元，增长100.0%，主要原因是2023年更换校车。

公务用车运行维护费10.31万元，主要用于车辆油费、维修费、路桥费、其他维护费等。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降13.4%，主要原因是学校厉行节约，加强了管理。较上年支出数减少1.59万元，下降13.4%，主要原因是学校厉行节约，加强了管理。

公务接待费0.6万元，主要用于接待1、接待成都青羊区教育局教学管理干部学习考察团事项，47人，0.46万元；2、接待领雁工程巫溪县天宝初级中学校交流学习事项，14人，0.14万元。费用支出较年初预算数增加0.6万元，增长100.0%，主要原因是用于接待1、接待成都青羊区教育局教学管理干部学习考察团事项，47人，0.46万元；2、接待领雁工程巫溪县天宝初级中学校交流学习事项，14人，0.14万元。较上年支出数增加0.6万元，增长100.0%，主要原因是用于接待1、接待成都青羊区教育局教学管理干部学习考察团事项，47人，0.46万元；2、接待领雁工程巫溪县天宝初级中学校交流学习事项，14人，0.14万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次61人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.79元，车均购置费19.59万元，车均维护费5.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出143.55万元，较上年决算数增加29.16万元，增长25.5%，主要原因是2022年因疫情原因外出培训较少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额478.2万元，其中：政府采购货物支出32.5万元、政府采购工程支出346.79万元、政府采购服务支出98.92万元。授予中小企业合同金额478.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额379.29万元，占政府采购支出总额的79.3 %。主要用于政府采购工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5445.33万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹丹023-63866673