一、单位基本情况

（一）职能职责

我校（复旦中学）是一所高完中学。实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育和高中学历教育（相关服务）。

（二）机构设置

我校是一所独立核算的全额拨款事业单位，属于渝中区教育委员会管辖。我校内设校长室、党委办公室、行政办公室、信息中心、课程教务中心、学生发展中心、后勤服务中心、资讯服务中心、教师发展中心、安全保卫中心，分管学校学生学籍、教学、德育、后勤保障、人事安置、体艺发展、学生安全等各个方面的工作便于学校的正常运行。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11380.18万元，支出总计11380.18万元。收支较上年决算数增加205.8万元，增长1.84%，主要原因是事业收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计11352.79万元，较上年决算数增加178.41万元，增长1.6%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入10572.96万元，占93.13%；事业收入508.04万元，占4.48%；其他收入271.79万元，占2.39%。此外，未使用非财政拨款结余和专用结余，年初结转和结余27.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11350.09万元，较上年决算数增加203.1万元，增长1.82%，主要原因是事业支出增加。其中：基本支出8468.07万元，占74.61%；项目支出2882.03万元，占25.39%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余30.09万元，较上年决算数增加2.7万元，增长9.86%，主要原因是年底部分款项未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10572.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少277.64万元，下降2.56%。主要原因是绩效减少及运转类公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10572.96万元，较上年决算数减少277.64万元，下降2.56%。主要原因是绩效减少及运转类公用经费减少。较年初预算数增加2885.47万元，增长37.53%。主要原因是增加项目预算支出。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10572.96万元，较上年决算数减少277.64万元，下降2.56%。主要原因是绩效减少及运转类公用经费支出减少。较年初预算数增加2885.47万元，增长37.53%。主要原因是增加项目预算支出。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7615.26万元，占72.03%，较年初预算数增加2305.71万元，增长43.43%，主要原因是增加项目预算支出。

（2）社会保障与就业支出1778.29万元，占16.82%，较年初预算数增加215.16万元，增长13.76%，主要原因是补缴2022年职工养老保险及职业年金。

（3）卫生健康支出446.36万元，占4.22%，较年初预算数增加61.99万元，增长16.13%，主要原因是补缴2022年职工医疗保险。

（4）城乡社区支出305.86万元，占2.89%，较年初预算数增加305.86万元，增长100.0%，主要原因是增加校舍维修基建支出。

（5）住房保障支出427.19万元，占4.04%，较年初预算数减少3.25万元，下降0.76%，主要原因是调整住房公积金及住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出7745.56万元。其中：人员经费6923.77万元，较上年决算数减少349.68万元，下降4.81%，主要原因是绩效减少。人员经费用途主要包括发放工资绩效和超额绩效、住房公积金、住房补贴及社保支出。公用经费821.79万元，较上年决算数增加49.8万元，增长6.45%，主要原因是维修项目经费增加。公用经费用途主要包括办公经费，物管费，差旅费，培训费，水电费，印刷费，维修费等维持学校日常运行的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数减少2.25万元，下降32.14%，主要原因是减少公务接待费支出预算。较上年支出数增加2.08万元，增长77.9%，主要原因是本年度校车维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用及公务车购置费用。

公务车运行维护费4.75万元，主要用于校车日常维护维修。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降5.0%，主要原因是支出预算调剂。较上年支出数增加2.08万元，增长77.9%，主要原因是本年度校车维修费用增加。

2023年度本单位无公务接待费，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出33.28万元，较上年决算数增加32.46万元，增长3958.54%，主要原因是上年度由于疫情封控，严格控制培训活动。本年度，增加了教师培训学习活动。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额326.36万元，其中：政府采购货物支出326.36万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额326.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额326.36万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购食堂设施设备及教学仪器设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2882.03万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对教育发展30条项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金64.63万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：60334006