一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育相关社会服务。

（二）机构设置

本单位属于二级预算单位，无下属单位。学校设行政办公室、德育处、教导处、教科室、人事室、安稳办公室、总务处等部门。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5389.99万元，支出总计5389.99万元。收、支与2023年相比，减少1247.24万元，下降18.8%，主要原因是2024年大坪小学老教学楼排危改造工程等项目支出较2023年减少。

2.收入情况。2024年度收入合计5201.27万元，与2023年度相比，减少1285.19万元，下降19.8%，主要原因是2024年大坪小学老教学楼排危改造工程等项目支出较2023年减少。其中：财政拨款收入4814.12万元，占92.56%；事业收入81.36万元，占1.56%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入305.79万元，占5.88%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余188.72万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5319.39万元，与2023年度相比，减少1195.49万元，下降18.35，主要原因是2024年大坪小学老教学楼排危改造工程等项目支出较2023年减少。其中：基本支出4079.01元，占76.68%；项目支出1240.39万元，占23.32%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余70.60万元，与2023年相比，减少51.76万元，下降42.3%，主要原因是2023年受疫情影响停课数月，2024年不存在此类情况，所以2024年结余较2023年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4862.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1316.81万元，下降21.31%。主要原因是2024年大坪小学老教学楼排危改造工程等项目支出较2023年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4814.12万元，与2023年相比，减少1365.1万元，下降22.1%。主要原因是2024年大坪小学老教学楼排危改造工程等项目支出较2023年减少。较年初预算数增加1376.68万元，增加40.1%。主要原因是支付大坪小学老教学楼排危改造工程等项目。此外，年初财政拨款结转和结余48.28万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4862.41万元，与2023年相比，减少1316.81万元，下降21.31%。主要原因是2024年大坪小学老教学楼排危改造工程等项目支出较2023年减少。较年初预算数增加1424.97万元，增长41.5%。主要原因支付大坪小学老教学楼排危改造工程等项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年相比，无增减，主要原因是学校严格按照预算批复，做到应支尽支。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3417.93万元，占70.29%，较年初预算数增加867.43万元，增长34.0%，主要原因是为保障教学质量、安全等，执行“中小学集团化办学”“教育发展30条”“校园安保专项”“校园特色活动专项”“教育质量专项奖励”“大坪小学老教学楼排危改造工程”“大坪小学改扩建工程”等多个项目。

（2）社会保障与就业支出682.76万元，占14.04%，较年初预算数增加160.78万元，增长30.8%，主要原因是年中新入职2名非参公事业人员，且2024年社保缴费基数提高，缴费金额增加。

（3）卫生健康支出164.05万元，占3.37%，较年初预算数减少4.33万元，下降2.6%，主要原因是部分支出按要求进行了科目调整。

（4）城乡社区支出396.89万元，占8.16%，较年初预算数增加396.89万元，增长100.0%，主要原因是为保障学校教职工、学生人身安全，满足教学需要，年中新增“自建房安全专项整治经费”“大坪小学改扩建工程”“大坪小学老教学楼排危改造工程”3个项目。

（5）住房保障支出200.78万元，占4.13%，较年初预算数增加4.2万元，增长2.1%，主要原因是年中新入职2名非参公事业人员，且2024年住房公积金缴费基数提高，缴费金额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3622.02万元。其中：人员经费3248.84万元，与2023年相比，增加285.17万元，增长9.6%，主要原因是年中新入职2名非参公事业人员，且2024年社保缴费基数提高，缴费金额增加，人员经费随之增加。人员经费用途主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，退休人员补助等。公用经费373.18万元，与2023年相比，增加4.45万元，增长1.2%，主要原因是学生人数增加，生均经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.95万元，较年初预算数减少3.05万元，下降50.8%，主要原因是单位全力响应国家号召，勤俭节约。较上年支出数增加0.68万元，增长30.0%，主要原因是2024年接受市教委任务，接待泰国教育访问团。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费2.37万元，主要用于公务车油费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少2.63万元，下降52.6%，主要原因是单位全力响应国家号召，勤俭节约，非必要不使用公车。较上年支出数增加0.10万元，增长4.4%，主要原因是车辆使用年限较长，维修成本增加。

公务接待费0.58万元，主要用于接待泰国教育访问团。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降42.0%，单位全力响应国家号召，勤俭节约，非必要不使用公车。较上年支出数增加0.58万元，增长100.0%，主要原因是2024年接受市教委任务，接待泰国教育访问团。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次18人，其中：国内外事接待1批次，18人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费322.11元，车均购置费0万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年相比，无增减，主要原因是2023年、2024年单位均无会议费支出。本年度培训费支出37.49万元，与2023年相比，减少3.91万元，下降9.4%，单位全力响应国家过紧日子的号召，减少外出培训学习。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额20.14万元，其中：政府采购货物支出20.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、图书馆管理系统、复印机、幼儿园网络改造、教室音响扩音系统、教室设施设备配置等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金1240.39万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68711594