一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为渝中区教委下属事业单位，以实施小学义务教育，促进基础教育发展的小学学历教育（相关社会服务）为宗旨和职能。

（二）机构设置

学校设有课程中心、教学中心、文化中心、教师发展中心、行政管理中心等部门。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4592.30万元，支出总计4592.30万元。收、支与2023年度相比，增加1615.43万元，增长54.3%，主要原因是本年度其他收入增加。

2.收入情况。2024年度收入合计4566.03万元，与2023年度相比，增加1781.91万元，增长64.0%，主要原因是本年度其他收入增加。其中：财政拨款收入2284.45万元，占50.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2281.58万元，占49.97%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余26.27万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3001.44万元，与2023年度相比，增加24.57万元，增长0.8%，主要原因是在编教师人数增加，用于教师的工资以及社保、公积金等工资福利费用支出增加。其中：基本支出2849.90万元，占94.95%；项目支出151.54万元，占5.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1590.86万元，与2023年度相比，增加1590.86万元，增长100.0%，主要原因是其他收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2302.20万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少33.18万元，下降1.4%，主要原因是预算执行过程中，追加的项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2284.45万元，与2023年度相比，减少50.93万元，下降2.2%。主要原因是预算执行过程中，追加的项目经费减少。较年初预算数增加291.36万元，增长14.6%，主要原因是年度预算执行中，追加校舍维修以及设备购置等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余17.75万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2302.20万元，与2023年度相比，减少33.18万元，下降1.4%。主要原因是预算执行过程中，追加的项目经费减少。较年初预算数增加309.11万元，增长15.5%，主要原因是年度预算执行中，追加校舍维修以及设备购置等项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是学校严格量入为出，合理安排开支。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1952.87万元，占84.83%，较年初预算数增加333.94万元，增长20.6%，主要原因是年度预算执行中追加的学校新教师人员经费、维修经费以及各类设备购置费用。

（2）社会保障与就业支出177.20万元，占7.70%，较年初预算数减少6.07万元，下降3.3%，主要原因是聘用教师减少，相应的人员费用减少。

（3）卫生健康支出74.33万元，占3.23%，较年初预算数减少15.02万元，下降16.8%，主要原因是聘用教师减少，相应的人员费用减少。

（4）住房保障支出97.80万元，占4.25%，较年初预算数减少3.74万元，下降3.7%，主要原因是聘用教师减少，相应的人员费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2150.66万元。其中：人员经费1858.69万元，与2023年度相比，增加144.91万元，增长8.5%，主要原因是在编教师增加，财政保障的教师人数增加，相关的工资福利费用收入和支出增加。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费291.97万元，与2023年度相比，增加14.45万元，增长5.2%，主要原因是物业管理费中清洁保洁费、绿化费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.65万元，较年初预算数减少5.35万元，下降53.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.84万元，下降37.9%，主要原因是公务接待活动减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费4.00万元，我单位2辆公务车的保险、停车费、过路费、维护费等费用。支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务用车支出。较上年支出数无增减，主要原因是进一步加强了公务用车管理，严格控制公务用车支出。

公务接待费0.65万元，主要用于接待各类友好学校参观、学习和交流等支出。费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降89.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.84万元，下降81.4%，主要原因是公务接待活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次59人，其中：国内外事接待1批次，12人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费110.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度本单位未召开和承办大型会议。本年度培训费支出18.66万元，与2023年度相比，减少12.94万元，下降41.0%，主要原因是教师外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额14.50万元，其中：政府采购货物支出14.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购空调挂机14万元，办公复印纸0.5万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1049.51万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周健023-63635829