一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位设有校长室、教导处、德育处、少先队大队部、教科室、总务处、安稳办公室、信息中心等职能部门。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3626.55万元，支出总计3626.55万元。收、支与2023年度相比，增加390.33万元，增长12.1%，主要原因是学生人数增加，公用经费拨款增加，养老保险和职业年金调标，人员经费增加，基建投入加大。

2.收入情况。2024年度收入合计3532.84万元，与2023年度相比，增加371.25万元，增长11.7%，主要原因是学生人数增加，公用经费拨款增加，养老保险和职业年金调标，人员经费增加，基建投入加大。

其中：财政拨款收入3232.82万元，占91.51%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入300.02万元，占8.49%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余93.71万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3558.07万元，与2023年度相比，增加368.04万元，增长11.5%，主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加，养老保险和职业年金调标，人员支出增加，基建投入加大。

其中：基本支出2942.61万元，占82.70%；项目支出615.46万元，占17.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余68.48万元，与2023年度相比，增加22.29万元，增长48.3%，主要原因是本年度课后延时服务收入结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3266.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加321.00万元，增长10.9%。主要原因是学生人数增加，公用经费拨款增加，养老保险和职业年金调标，人员经费增加，基建投入加大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3232.82万元，与2023年度相比，增加286.90万元，增长9.7%。主要原因是学生人数增加，公用经费拨款增加，养老保险和职业年金调标，人员经费增加，基建投入加大。较年初预算数增加612.37万元，增长23.4%。主要原因是养老保险和职业年金调标，人员经费增加，部分项目经费未在年初预算下达。此外，年初财政拨款结转和结余34.10万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3266.92万元，与2023年度相比，增加321.00万元，增长10.9%。主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加，养老保险和职业年金调标，人员经费支出增加，基建投入加大。较年初预算数增加646.47万元，增长24.7%。主要原因是养老保险和职业年金调标，人员支出增加，部分项目经费未在年初预算下达。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度持平。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2269.46万元，占69.47%，较年初预算数增加260.81万元，增长13.0%，主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加，基建投入加大。

（2）社会保障与就业支出441.63万元，占13.52%，较年初预算数增加96.20万元，增长27.9%，主要原因是养老保险和职业年金调标。

（3）卫生健康支出116.81万元，占3.58%，较年初预算数减少5.75万元，下降4.7%。主要原因是部分支出按要求进行了科目调整。

（4）城乡社区支出284.02万元，占8.69%，较年初预算数增加284.02万元，增长100.0%，主要原因是基本建设项目资金未在年初预算下达。

（5）住房保障支出154.99万元，占4.74%，较年初预算数增加11.17万元，增长7.8%，主要原因是本年度补缴转正晋级人员住房补贴及公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2651.46万元。其中：人员经费2319.29万元，与2023年度相比，增加201.43万元，增长9.5%，主要原因是养老保险和职业年金调标，人员支出增加。人员经费用途主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费332.17万元，与2023年度相比，增加26.61万元，增长8.7%，主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年度公务接待费无支出，本年度未安排人员因公出国（境）。较上年支出数减少1.29万元，下降100.0%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年度公务接待费无支出，本年度未安排人员因公出国（境）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本年度未安排人员因公出国（境），较上年支出数减少1.29万元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）。

2024年度本单位无公务车购置费支出，与上年决算数和年初预算数持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。

2024年度本单位无公务车运行维护费支出，与上年决算数和年初预算数持平。

2024年本单位公务接待费0.00万元。较年初预算数减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年度公务接待费无支出。与上年数持平，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年度公务接待费无支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度持平，主要原因是本年度未产生会议费支出。本年度培训费支出29.16万元，与2023年度相比，增加1.77万元，增长6.5%，主要原因是本年度加大对教师培训的投入。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额10.23万元，其中：政府采购货物支出10.23万元。授予中小企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金615.46万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓波023-63259682