一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是渝中区教委下属的一所六年制小学义务教育学校，属二级预算单位。主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位是区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。学校下设党政办公室、学生成长中心、教学指导中心、教师发展中心、招生办、总务处、信息技术中心、安稳办等职能部门，分别承担相应管理责任。2024年末，学校在职职工60人，退休职工120人，学生994人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2124.69万元，支出总计2124.69万元。收、支与2023年度相比，增加19.32万元，增长0.9%，主要原因是学生人数增加造成课后延时服务费增加以及人员经费增加所致。

2.收入情况。2024年度收入合计2078.55万元，与2023年度相比，增加13.84万元，增长0.7%，其中：财政拨款收入1943.88万元，占93.52%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入134.68万元，占6.48%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余46.14万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2091.09万元，与2023年度相比，增加4.68万元，增长0.2%，支出增加以及人员经费增加所致。其中：基本支出1926.08万元，占92.11%；项目支出165.01万元，占7.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余33.60万元，与2023年度相比，增加14.64万元，增长77.2%，主要原因是学生课后延时服务费结转下年支出所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1963.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3.37万元，下降0.2%。主要原因是专项经费减少所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1943.88万元，与2023年度相比，减少23.43万元，下降1.2%。主要原因是维修等专项经费减少所致。较年初预算数增加226.24万元，增长13.2%。主要原因是人员经费增加所致。此外，年初财政拨款结转和结余20.07万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1963.94万元，与2023年度相比，较年初预算数增加246.30万元，增长14.3%。主要原因是人员经费增加所致。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1224.27万元，占62.34%，较年初预算数增加140.87万元，增长13.0%，主要原因是学生人数增加及人员经费增加所致。

（2）社会保障与就业支出576.17万元，占29.34%，较年初预算数增加107.80万元，增长23.0%，主要原因是在职人员工资调整及补交以前年度养老保险、年金等。

（3）卫生健康支出84.90万元，占4.32%，较年初预算数减少1.51万元，下降1.8%，主要原因是部分支出按要求进行了科目调整。

（4）住房保障支出78.60万元，占4.00%，较年初预算数减少0.86万元，下降1.1%，主要原因是部分职工住房补贴缴存年限已满，停交住房补贴所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1798.93万元。其中：人员经费1624.57万元，与2023年度相比，增加107.93万元，增长7.1%，主要原因是职工工资调整及补交以前年度养老保险和年金所致。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费174.36万元，与2023年度相比，增加5.57万元，增长3.3%，主要原因是课后延时服务费支出纳入劳务费支出所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待无支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用支出，较上年结算数和年初预算数持平。

2024年度本单位无公务车购置费支出，较上年决

2024年度本单位无公务车运行维护

2024年度本单位无公务接待费支出，较上年决算数和年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是本单位加强管理控制会议支出。本年度培训费支出54.86万元，与2023年度相比，减少10.41万元，下降16.0%，主要原因是本单位节源控制培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额113.87万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出105.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额113.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微 %。主要用于采购一体机、体育设备、食堂设施等及学校后山环境改造。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金165.01万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

梅畅023-60336918