一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育，幼儿保育。

（二）机构设置

重庆市渝中区化龙桥为渝中区教委下属的二级预算事业单位，内设7个具体部门，包括行政办公室、党政办公室、保健室、教研室、后勤办公室、财务室和安稳办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计924.02万元，支出总计924.02万元。收、支与2023年度相比，增加225.05万元，增长32.2%，主要原因是财政拨款增加103.56万元、事业收入增加45.43万元，其他收入增加66.76万元，年初结转结余增加9.30万元。

2.收入情况。2024年度收入合计892.51万元，与2023年度相比，增加215.75万元，增长31.9%，学生人数增加，保育费收入增加，。其中：财政拨款收入723.81万元，占81.10%；事业收入101.94万元，占11.42%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入66.76万元，占7.48%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余31.52万元。

3.支出情况。2024年度支出合计894.79万元，与2023年度相比，增加218.29万元，增长32.3%，主要原因是教育支出增加137.46万元，主要用于学前教育发展专项支出。社会保障和就业支出增加20.38万元,主要用于补交事业单位超额绩效部分养老保险经费和年金支出，专项债收入增加61.20万元。其中：基本支出597.49万元，占66.77%；项目支出297.31万元，占33.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余29.23万元，与2023年度相比，增加6.76万元，增长30.1%，主要原因是单位事业收入结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计730.40万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加110.15万元，增长17.8%。主要原因是在职职工学前教育发展专项、教育发展30条、设备购置、校园维修等项目经费财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入723.81万元，与2023年度相比，增加103.56万元，增长16.7%。较年初预算数增加206.69万元，增长40.0%。主要原因是年初没有预算。此外，使用年初财政拨款结转和结余6.60万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出730.40万元，与2023年度相比，支出[数字].[数字]万元。较年初预算数增加213.28万元，增长41.2%。此外，预算无年初财政拨款结转和结余支出6.60万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出572.02万元，占78.32%，较年初预算数增加194.93万元，增长51.7%，主要原因是

（2）社会保障与就业支出107.97万元，占14.78%，较年初预算数增加19.11万元，增长21.5%，主要原因是在职职工.

（3）卫生健康支出23.74万元，占3.25%，较年初预算数减少0.59万元，下降2.4%，主要原因是部分支出按要求进行了科目调整。

（4）住房保障支出26.68万元，占3.65%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.6%，主要原因是住改补贴到位年龄减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出500.51万元。其中：人员经费464.98万元，与2023年度相比，增加47.37万元，增长11.3%，主要原因是，工资调标及超额绩效增加。人员经费用途主要包括工资、基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险，职业年金，机关事业单位基本医疗保险，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利，及退休生活补助医疗补助等。公用经费35.54万元，与2023年度相比，增加3.71万元，增长11.7%，主要原因是学生人数增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、材料费、劳务费、培训费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入本年支出

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出，较上年支出数无增减，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费无支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数和年初预算数持平。

2024年度本单位无公务车购置费

2024年度本单位无公务车运行维护

2024年度本单位无公务接待费支出，较上年决算数和年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费，主要原因是上年和本年度均无会议费支出。本年度培训费支出7.43万元，与2023年度相比，增加1.91万元，增长34.6%，主要原因是新招聘教师保育员增加，外出学习教师人员增多，培训费支出增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额109.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.50万元。授予中小企业合同金额109.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于食堂食材采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金229.89万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘川023-63538681