一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市第二十九中学实验学校位于重庆市渝中区华一路41号，法定代表人杨红越。经费来源是财政拨款，本单位主要实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

学校设行政办公室、德育处、教导处、电教中心、总务处、安稳办公室、宣传处等行政职能部门，分别承担相应的管理职能。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2390.08万元，支出总计2390.08万元。收、支与2023年度相比，减少80.58万元，下降3.3%，主要原因是本年度减少了校舍维修项目经费拨款。

2.收入情况。2024年度收入合计2325.56万元，与2023年度相比，减少122.80万元，下降5.0%，主要原因本年度减少了校舍维修项目经费拨款。其中：财政拨款收入2227.88万元，占95.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入97.68万元，占4.20%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余64.52万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2356.11万元，与2023年度相比，减少83.24万元，下降3.4%，主要原因是本年度减少了校舍维修项目经费拨款。其中：基本支出2111.99万元，占89.64%；项目支出244.11万元，占10.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余33.97万元，与2023年度相比，增加2.67万元，增长8.5%，主要原因是本学期延时服务费的余额在2025年1月支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2253.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少101.52万元，下降4.3%。主要原因是本年度减少了校舍维修项目经费拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2227.88万元，与2023年度相比，减少126.80万元，下降5.4%。主要原因是本年度减少了校舍维修项目经费拨款。较年初预算数增加252.00万元，增长12.8%。主要原因是年度预算执行中追加了教改科研项目，集团化项目等经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余25.28万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2253.16万元，与2023年度相比，减少101.52万元，下降4.3%。主要原因是本年度减少了校舍维修项目经费拨款。较年初预算数增加277.28万元，增长14.0%，主要原因是年度预算执行中追加了教改科研项目，集团化项目等经费拨款。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1563.54万元，占69.39%，较年初预算数增加192.77万元，增长14.1%，主要原因是工资调整，岗位变动，和年度预算执行中追加了教改科研项目，集团化项目等经费拨款。

（2）社会保障与就业支出503.52万元，占22.35%，较年初预算数增加103.24万元，增长25.8%，主要原因是工资调整，岗位变动，社保基数增加等原因。

（3）卫生健康支出91.27万元，占4.05%，较年初预算数减少6.42万元，下降6.6%，主要原因是部分支出按要求进行了科目调整。

（4）住房保障支出94.82万元，占4.21%，较年初预算数减少12.32万元，下降11.5%，主要原因是人员退休，住房公积金、购房补贴缴纳减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2009.05万元。其中：人员经费1814.16万元，与2023年度相比，增加101.39万元，增长5.9%，主要原因是2024年养老保险和职业年金的缴费基数调整，增加了超额绩效作为缴费基数，因此社保部分单位缴费金额增加。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费194.89万元，与2023年度相比，增加23.33万元，增长13.6%，主要原因是2024年购置设备的资金比2023年增加。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，水电费，邮电费，物管费，差旅费，会议费，培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降100.0%，主要原因是我校巫溪县宁河初级中学缔结“友好学校”，预算时考虑该学校会有老师来我校交流学习，因此预算了公务接待的经费。较上年支出数无增减，主要原因是2024年巫溪县宁河初级中学未有老师来我校，未发生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位严格控制三公经费的使用。本年度培训费支出17.20万元，与2023年度相比，减少4.18万元，下降19.6%，主要原因是上级部门未批准教育发展30条项目经费用于2024年暑期外地培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%， 本单位无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

本单位未配置车辆，无单价100万元以上的设备。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额22.02万元，其中：政府采购货物支出22.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.02万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购黑白打印机2台，台式计算机54台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金244.11万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

钟梓菡   023-63015637