一、单位基本情况
（一）职能职责
我校实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）单位构成
我校设置机构11个，具体为党委办公室、行政办公室、德育处、教务处、教科室、发展规划室、信息中心、财务室、理化生实验室、总务处、保卫处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数 4622.48万元，其中：一般公共预算拨款 4358.86万元，政府性基金预算拨款5万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金 141.40万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入117.22万元。收入较2025年减少37.04万元，主要是经营收入减少及部分项目经费待年度执行中追加等。
（二）支出预算：2026年年初预算数4622.48万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 3294.03万元，社会保障和就业支出预算 878.48万元，卫生健康支出预算 209.11万元，住房保障支出预算 235.86万元，其他支出预算5.00万元。支出预算较2025年减少37.04万元，主要是基本支出预算增加11.67万元，项目支出预算减少48.71万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入 4358.86万元，一般公共预算财政拨款支出 4358.86万元，比2025年增加85.18万元。其中：基本支出 4227.06万元，比2025年增加138.89万元，主要原因是2025年社会保险缴费增加、退休人员健康修养费的发放等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出131.80万元，比2025年减少53.71万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减部分项目经费，主要用于高中发展专项、学校设备购置、校舍维修等重点工作。
2026年政府性基金预算收入5.00万元，政府性基金预算支出5.00万元，比2025年增加5.00万元，主要原因是增加了2026年市级一次性补助心理健康工作基地建设经费，用于本单位心理健康工作建设。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算21.39万元，比2025年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我校无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我校无公务接待费；公务用车运行维护费3.49万元，比2025年预算数减少0.01万元，主要原因是车辆维护费、油费减少；公务用车购置费17.90万元，比2025年减少0万元，主要原因是2025年申报了购车预算但未获批准未购车，2026年计划购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我校不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 19.70万元：政府采购货物预算 19.70万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 19.70万元：政府采购货物预算 19.70万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 131.80万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：郑爽联系方式：023-68808807
