2016年渝中区民政局预算情况说明_ 重庆市渝中区人民政府

　　一、单位基本情况

　　渝中区民政局为区政府组成部门，内设6个职能科室、2个直属事业单位（其中渝中区军队离休退休干部休养服务管理中心为全额财政拨款单位、渝中区福利院为财政差额拨款事业单位）。

　　主要职能是：贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政工作发展规划，并负责组织实施；承担全区老龄工作；承担依法对区属社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任；负责全区军队复员干部、转业士官、退役士兵、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责易地安置人员的管理工作；承办烈士的报批审核和褒扬工作；负责光荣院的管理与服务工作；组织、指导拥军优属工作；负责自然灾害生活救助工作，负责核实、上报灾情，管理分配救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责社区建设工作，指导居委会建设；负责全区行政区划和地名管理工作；负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理工作，推进殡葬改革；推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；管理本级社会福利资金；负责福利彩票发行工作；拟订全区社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；完成区委、区政府及市民政局交办的其他事项。

　　二、部门预算情况说明

　　2015年一般公共预算7248.76万元。其中：基本支出预算865.9万元，全年支出865.9万元；项目支出预算6382.86万元，全年支出6382.86万元，主要是民政管理事务项目567.8万元，抚恤项目1147万元，退役安置项目2373万元，临时救助项目130万元，其他生活救助项目460万元，其他社会保和就业支出1700万元。

　　2016年一般公共预算7971.55万元。其中：基本支出955.19万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出7016.36万元：民政管理事务项目596.5万元，抚恤项目1408.73万元，退役安置项目2795.59万元，临时救助项目130万元，其他生活救助项目379.54万元，其他社会保障和就业支出项目1700万元。项目支出变化主要原因是民政管理事务增加28.7万元，抚恤增加261.73万元，退役安置项目增加142.75万元，主要是标准提高。

　　三、“三公”经费说明

　　2016年渝中区民政局“三公”经费预算16万元。其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费11万元。

　　渝中区民政局一般公共预算拨款支出两年对比表

　　单位：万元

科目编码			功能科目名称	2015年预算数			2015年预算执行数			2016年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	7248.76	865.9	6382.86	7248.76	865.9	6382.86	7971.55	955.19	7016.36
			社会保障和就业支出	7142.9	760.04	6382.86	7142.9	760.04	6382.86	7848.84	832.48	7016.36
208	2		民政管理事务	847.66	279.86	567.8	847.69	279.86	567.8	874.24	277.74	596.5
		1	行政运行	279.89	279.86		279.89	279.86		277.74	277.74
		4	拥军优属	230		230	230		230	230		230
		5	老龄事务	23		23	23		23	23		23
		6	民间组织管理	10		10	10		10	10		10
		7	行政区划和地名管理	1		1	1		1	11		11
		8	基层政权和社区建设	67.8		67.8	67.8		67.8	63.7		63.7
		99	其他民政管理事务支出	236		236	236		236	258.8		258.8
208	5		行政事业单位离退休	205.4	200.34	5.06	184.2	200.34	5.06	202.82	196.82	6
		1	归口管理的行政单位离退休	149.09	149.09		149.09	149.09		140.54	140.54
		2	事业单位离退休	56.31	51.25	5.06	56.31	51.25	5.06	62.28	56.28	6
208	8		抚恤	1147		1147	1147		1147	1408.73		1408.73
		1	死亡抚恤	600		600	600		600	784.81		784.81
		2	伤残抚恤	77		77	77		77	147.21		147.21
		3	在乡复员、退伍军人生活补助	60		60	60		60	92.71		92.71
		5	义务兵优待	410		410	410		410	380		380
		99	其他优抚支出							4		4
208	9		退役安置	2652.84	279.84	2373	2652.84	279.84	2373	3153.51	357.92	2795.59
		1	退役士兵安置	720		720	720		720	947.7		947.7
		2	军队移交政府的离退休人员安置	1533		1533	1533		1533	1787.89		1787.89
		3	军队移交政府离退休干部管理机构	279.84	279.84		279.84	279.84		357.92	357.92
		99	其他退役安置支出	120		120	120		120	60		60
208	20		临时救助	130		130	130		130	130		130
		2	流浪乞讨人员救助支出	130		130	130		130	130		130
208	25		其他生活救助	460		460	460		460	379.54		379.54
		1	其他城市生活救助	460		460	460		460	379.54		379.54
208	99		其他社会保障和就业支出	1700		1700	1700		1700	1700		1700
		1	其他社会保障和就业支出	1700		1700	1700		1700	1700		1700
210			医疗卫生与计划生育支出	55.06	55.06		55.06	55.06		64.09	64.09
210	5		医疗保障	55.06	55.06		55.06	55.06		64.09	64.09
		1	行政单位医疗	24.08	24.08		24.08	24.08		27.36	27.36
		2	事业单位医疗	30.97	30.97		30.97	30.97		36.72	36.72
221			住房保障支出	50.8	50.8		50.8	50.8		58.62	58.62
221	2		住房改革支出	50.8	50.8		50.8	50.8		58.62	58.62
		1	住房公积金	41.86	41.86		41.86	41.86		50.76	50.76
		3	购房补贴	8.94	8.94		8.94	8.94		7.86	7.86

　　渝中区民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	955.19
301		工资福利支出	591.25
	01	基本工资	179.98
	02	津贴补贴	211.21
	03	资金	31.85
	04	社会保障经费	47.69
	99	其他工资福利支出	120.53
302		商品服务支出	92.10
	01	办公费	10.5
	02	印刷费	5.00
	03	水电费	7.00
	05	邮电费	5.00
	09	物业管理费	1.00
	11	差旅费	14.00
	13	维护费	1.00
	14	租赁费	2.00
	15	会议费	2.00
	16	培训费	4.70
	17	公务接待费	5.00
	26	劳务费	10.00
	28	工会经费	3.60
	29	福利费	6.30
	31	公务用车运行维护费	11.00
	99	其他商品和服务支出	4.00
303		对个人和家庭的补助	271.84
	01	离休费	11.97
	02	退休费	169.15
	07	医疗费	16.40
	11	住房公积金	50.76
	13	购房补贴	7.86
	99	其他对个人和家庭补助支出	15.7

　　渝中区民政局2016年“三公”经费预算情况表

　　单位：万元

科目	2015年预算数	2015年预算执行数	2016年预算数
合计	16	16	16
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	7	7	5
3、公务用车购置及运行维护费	9	9	11
其中：（1）公务用车运行维护费	9	9	11
（2）公务用车购置

2016年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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索引号	11500103009283772K/2016-01569			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-03-25	发布日期	2016-03-25	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01569
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-03-25
发布日期	2016-03-25
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性