索引号 11500103009283828N/2023-00032 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2023-03-14 发布日期 2023-03-14 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2023-00032
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 财政
成文日期 2023-03-14
发布日期 2023-03-14
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区就业和人才中心2023年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责:组织实施就业发展规划和年度计划,负责就业工作目标管理及考核;贯彻落实《就业促进法》、失业保险法律法规和就业创业有关政策,提供公益性就业创业服务,对就业困难群众和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作;面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作,指导就业培训中心建设;指导街道、社区公共就业服务平台开展工作,推进人力资源基础台账建设及充分就业社区创建;承担高校毕业生就业创业服务及见习基地管理;落实人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务;开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作;承办区人力资源和社会保障局交办的其他有关事项。

(二)机构设置:重庆市渝中区就业和人才中心内设职能科室共7个,分别是综合科、就业统筹科、人才交流服务科、培训鉴定科、失业保险科、创业指导科、基金财务科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数10499.38万元,其中:一般公共预算资金8858.36万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万,上年结余资金1641.01万元事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元。收入较去年增加2256.18万元,主要是一般公共预算拨款增加2020.81万元

(二)支出预算:2023年年初预算数10499.38万元,其中:社会保障和就业支出预算9872.21万元,卫生健康支出预算24.53万元,农林水支出561.92万元,住房保障支出预算40.72万元。支出预算较去年增加2256.18万元。其中:基本支出预算增加0.81万元项目支出预算增加2255.36万元,主要原因:就业补助资金增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10499.38万元,一般公共预算财政拨款支出10499.38万元,比2022年增加2256.18万元。其中基本支出587.62万元,比2022年增加0.81万元主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出9911.76万元,较2022年增加2255.36万元,主要原因是就业补助资金增加主要用于:1.社会保险经办机构201万元;2.公共就业服务和职业技能鉴定机构50万元;3.引进人才费用723.47万元;4.其他人力资源和社会保障管理事务支出27.54万元;5.就业补助资金8347.83万元;6.农林水支出561.92万元

渝中区就业和人才中心2023使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,与2022年预算持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费 0万元,与2022年预算持平;公务用车运行维护费 0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与2022年预算持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费101.44万元,比上年减少11.92主要原因是在职人员减少1人主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额150万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 150万元;其中一般共预算拨款政府采购150万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9911.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中应急保障用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

部门预算公开联系人余辉秀          联系电话:023-63557819


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