一、单位基本情况
渝中区司法局为区政府组成部门，内设办公室、法制宣传科、基层工作管理科、社区矫正管理科、律师公证管理科5个职能科室，下设渝中公证处、渝中区法律援助中心、矫正帮教管理服务中心3个直属事业单位。主要职能是：负责贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针政策；起草司法行政规范性文件；编制本区司法行政工作发展规划并组织监督实施；负责管理、指导、监督全区法制宣传、人民调解、监外服刑人员社区矫正、刑满释放人员安置帮教、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定、律师和公证执业、组织实施全区司法考试等职能。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算745.75万元。其中：基本支出490.15万元，实际支出490.15万元。项目支出255.6万元，实际支出248.10万元，主要是：1、法律援助（含12348法律服务专线费用）项目53.40万元；2、律师、公证、司法鉴定管理8.10万元，其中司法鉴定项目5.00万元；律师公证管理3.10万元；4、普法宣传62.50万元；5、基层司法行政业务124.10万元，其中社区矫正43.40万元，将推进“渝中区矫正帮教管理服务中心”建设，预计将安排基本建设项目经费支出；人民调解58.20万元；安置帮教22.50万元。
2016年一般公共预算784.48万元。其中：基本支出512.10万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出272.38万元，主要是：1、基层司法业务122.38万元，继续推进“渝中区矫正帮教管理服务中心”建设，预计将安排基本建设项目经费支出；2、普法宣传64.00万元；3、律师、公证、司法鉴定管理16.00万元。4、法律援助（含12348法律服务专线费用）项目70.00万元。
三、“三公”经费说明
2016年渝中区司法局“三公”经费预算10.07万元。其中公务接待费1.01万元，公务用车购置及运行维护费9.06万元。
渝中区司法局一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
合计 |
745.75 |
490.15 |
255.60 |
738.25 |
490.15 |
248.10 |
784.48 |
512.10 |
272.38 |
| |||
|
| |||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
570.85 |
315.25 |
255.60 |
563.35 |
315.25 |
248.10 |
592.98 |
320.60 |
272.38 |
|||
|
06 |
司法 |
570.85 |
315.25 |
255.60 |
563.35 |
315.25 |
248.10 |
592.98 |
320.60 |
272.38 |
|||
|
01 |
行政运行 |
315.25 |
315.25 |
315.25 |
315.25 |
320.60 |
320.60 |
||||||
|
04 |
基层司法业务 |
124.10 |
124.10 |
124.10 |
124.10 |
122.38 |
122.38 |
||||||
|
05 |
普法宣传 |
70.00 |
70.00 |
62.50 |
62.50 |
64.00 |
64.00 |
||||||
|
06 |
律师公证管理 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
07 |
法律援助 |
53.40 |
53.40 |
53.40 |
53.40 |
70.00 |
70.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.10 |
119.10 |
119.10 |
119.10 |
131.55 |
131.55 |
||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
119.10 |
119.10 |
119.10 |
119.10 |
131.55 |
131.55 |
||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
119.10 |
119.10 |
119.10 |
119.10 |
131.55 |
131.55 |
||||||
|
210 |
医疗卫生支出 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
31.97 |
31.97 |
||||||
|
05 |
医疗保障 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
31.97 |
31.97 |
||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
31.97 |
31.97 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.58 |
28.58 |
28.58 |
28.58 |
27.98 |
27.98 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
28.58 |
28.58 |
28.58 |
28.58 |
27.98 |
27.98 |
||||||
|
01 |
住房公积金 |
24.76 |
24.76 |
24.76 |
24.76 |
24.11 |
24.11 |
||||||
|
03 |
购房补贴 |
3.82 |
3.82 |
3.82 |
3.82 |
3.87 |
3.87 |
||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
合计 |
512.10 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
256.83 | |
|
01 |
基本工资 |
88.72 | |
|
02 |
津贴补贴 |
84.59 | |
|
03 |
奖金 |
14.09 | |
|
04 |
社会保障经费 |
23.45 | |
|
07 |
绩效工资 |
13.58 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
32.40 | |
|
302 |
商品服务支出 |
87.21 | |
|
01 |
办公费 |
32.00 | |
|
02 |
印刷费 |
0.50 | |
|
05 |
水电费 |
0.50 | |
|
11 |
会议费 |
6.00 | |
|
16 |
培训费 |
6.33 | |
|
17 |
公务接待费 |
1.01 | |
|
11 |
差旅费 |
10.50 | |
|
26 |
劳务费 |
11.93 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
9.06 | |
|
28 |
工会经费 |
1.77 | |
|
29 |
福利费 |
3.11 | |
|
99 |
其他商品和服务支出（职工教育经费） |
4.50 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.06 | |
|
02 |
退休费 |
121.05 | |
|
07 |
医疗费 |
8.52 | |
|
11 |
住房公积金 |
24.12 | |
|
13 |
购房补贴 |
3.87 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
10.50 | |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
渝中区司法局2016年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
15.00 |
10.07 |
10.07 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
3.00 |
1.01 |
1.01 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
9.06 |
9.06 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
12.00 |
9.06 |
9.06 |
|
（2）公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
