一、单位基本情况
（一）职能职责。因区级机构改革，区司法局与区政府法制办公室职责整合，整合后的主要职能是：1、起草司法行政规范性文件；2、指导管理社区矫正、刑释解教人员安置和帮教工作；3、负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；4、指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作；5、指导监督基层司法所建设和人民调解工作；6、组织实施国家法律职业资格考试工作；7、负责司法系统装备管理、司法干部队伍建设工作；8、调查研究依法行政和政府法制建设工作；9、审查规范性文件；10、承担行政执法监督和指导的责任，承办行政复议行政赔偿案件，指导行政诉讼；11、负责全区重大合同审查、备案、清理工作；12、推行政府权责清单制度；13、承担区委全面依法治区委员会日常工作；14、完成区委区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。渝中区司法局为区政府组成部门,下设渝中公证处、渝中区法律援助中心、矫正帮教管理服务中心3个直属事业单位。其中，渝中区法律援助中心、矫正帮教管理服务中心与局机关一起核算，渝中公证处为独立核算机构。
2019年数据为局机关与公证处、原法制办的汇总数据，2018年数据为局机关与公证处的汇总数据。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1597.43万元，一般公共预算财政拨款支出1597.43万元，比2018年减少541.68万元。其中：基本支出822.07万元，比2018年减少22.63万元，主要原因是：1、2018年补发了2017年的政法津贴；2、2019年公证处人员经费不再由财政拨款，由公证处自行发放，原司法局及原法制办人员减少，相应的人员工资及人头经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出775.36万元，比2018年减少519.05万元，主要原因是1、2018年我局有2个新增建设项目：公共法律服务中心、渝中区社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统，1个续建项目：渝中区矫正帮教管理服务中心。以上三个项目均在2018年底完成，2019年未安排相关预算；2、2018年追加了2017年律所高管个税补贴和律所发展贡献奖指标，2019年暂未安排相关预算；3、培训方式更节省费用等。项目经费主要用于人民调解，司法所规范化建设，社区矫正，安置帮教，普法宣传，法律援助，律师公证，司法鉴定、开展各类法制培训等重点工作。
三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况
本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支。
四、“三公”经费说明
2019年“三公”经费预算7.5万元，比2018年减少2.57万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费1.5万元，比2018年增加0.49万元，主要原因为区级机构改革公务接待费统计口径变化；公务用车运行维护费6万元，比2018年减少3.06万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加) 0万元；主要原因是2018年我局报废一台执勤执法用车，相应车辆维护费减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况。2019年一般公共预算财政拨款运行经费216.40万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额43.5万元，其中：政府采购货物预算13.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款775.36万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，区司法局共有车辆3辆（局机关2辆，下属事业单位公证处1辆），其中，一般公务用车1辆（公证处办案车辆）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
5.专业性名词解释。
（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（5）项目支出涉及的功能科目：
2010302一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
2040604基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、司法所经费等支出。
2040605普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。
2040606律师公证管理：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作、司法鉴定工作的支出和对享受财政补助律师事务所、公证处等单位的补助。
2040607法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
2040610社区矫正：反映各级司法行政部门用于社区矫正、安置帮教的支出。
2040612法制建设：反映各级政府用于法治建设方面的支出。
2040699其他司法支出：反映司法行政部门用于其他司法方面的支出，包括公共法律服务的支出等其他支出。
部门预算公开联系人：谭渝阳联系方式：023-63839051
|
附表1 | ||||||
|
渝中区司法局2019年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,575.17 |
一、本年支出 |
1,597.43 |
1,597.43 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
1,575.17 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
外交支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
国防支出 |
||||
|
公共安全支出 |
1,402.52 |
1,402.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、上年结转 |
22.26 |
教育支出 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
22.26 |
科学技术支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
105.83 |
105.83 |
0.00 |
0.00 |
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
1,597.43 |
支出总计 |
1,597.43 |
1,597.43 |
0.00 |
0.00 |
|
附表2 | ||||||
|
渝中区司法局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
总计: |
2,139.11 |
1,597.43 |
822.07 |
775.36 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,323.43 |
1,402.52 |
627.16 |
775.36 |
|
|
20406 |
司法 |
1,323.43 |
1,402.52 |
627.16 |
775.36 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
672.04 |
555.75 |
555.75 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
193.83 |
131.26 |
131.26 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
54.00 |
74.00 |
74.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
74.00 |
74.00 |
74.00 |
||
|
2040606 |
律师公证管理 |
71.32 |
16.00 |
16.00 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
65.91 |
117.64 |
117.64 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
192.32 |
110.00 |
110.00 |
||
|
2040612 |
法制建设 |
112.30 |
112.30 |
|||
|
2040650 |
事业运行 |
71.42 |
71.42 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
140.16 |
140.16 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.63 |
105.83 |
105.83 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.63 |
105.83 |
105.83 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.91 |
29.80 |
29.80 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.48 |
54.30 |
54.30 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.00 |
21.72 |
21.72 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.24 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.89 |
40.08 |
40.08 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.89 |
40.08 |
40.08 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.89 |
35.73 |
35.73 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
370.23 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
370.23 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
370.23 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
272.80 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业支出 |
272.80 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业支出 |
272.80 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
42.14 |
49.00 |
49.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.14 |
49.00 |
49.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.49 |
32.58 |
32.58 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.65 |
16.42 |
16.42 |
||
|
附表3 | ||||
|
渝中区司法局2019年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
822.07 |
605.67 |
216.40 | |
|
301 |
工资福利支出 |
538.91 |
538.91 |
|
|
30101 |
基本工资 |
185.84 |
185.84 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
115.99 |
115.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.40 |
18.40 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
78.43 |
78.43 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.30 |
54.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.72 |
21.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.72 |
21.72 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.58 |
32.58 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
243.97 |
27.58 |
216.40 |
|
30201 |
办公费 |
70.00 |
70.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
13.00 |
13.00 | |
|
30205 |
水费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30206 |
电费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
3.30 |
3.30 | |
|
30211 |
差旅费 |
58.40 |
58.40 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
6.01 |
6.01 | |
|
30217 |
公务招待费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
11.00 |
11.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.68 |
2.68 | |
|
30229 |
福利费 |
4.70 |
4.70 | |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.58 |
27.58 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
8.50 |
8.50 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.18 |
39.18 |
|
|
30307 |
医疗费 |
9.36 |
9.36 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
附表4 | |||||||||||
|
渝中区司法局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
10.07 |
9.06 |
9.06 |
1.01 |
7.50 |
6.00 |
6.00 |
1.50 | ||||
|
附表5 | ||||
|
渝中区司法局2019年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 | ||||
|
附表6 | |||
|
渝中区司法局2019年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
1,575.17 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
||
|
教育行政事业性收入 |
公共安全支出 |
1,801.52 | |
|
其他收入 |
399.00 |
教育支出 |
|
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
105.83 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
40.08 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
49.00 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入总计 |
1,974.17 |
本年支出合计 |
1,996.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
22.26 |
||
|
收入总计 |
1,996.43 |
支出总计 |
1,996.43 |
|
附表7 | ||||||||||
|
渝中区司法局2019年部门收入总体情况表 |
||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||
|
总计: |
1,996.43 |
22.26 |
1,575.17 |
399.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,801.52 |
22.26 |
1,380.26 |
399.00 |
|||||
|
20406 |
司法 |
1,801.52 |
22.26 |
1,380.26 |
399.00 |
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
555.75 |
555.75 |
|||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
131.26 |
22.26 |
109.00 |
||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
74.00 |
74.00 |
|||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
74.00 |
74.00 |
|||||||
|
2040606 |
律师公证管理 |
415.00 |
16.00 |
399.00 |
||||||
|
2040607 |
法律援助 |
117.64 |
117.64 |
|||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
110.00 |
110.00 |
|||||||
|
2040612 |
法制建设 |
112.30 |
112.30 |
|||||||
|
2040650 |
事业运行 |
71.42 |
71.42 |
|||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
140.16 |
140.16 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.83 |
105.83 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
105.83 |
105.83 |
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.80 |
29.80 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.30 |
54.30 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.72 |
21.72 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.08 |
40.08 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.08 |
40.08 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.73 |
35.73 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.00 |
49.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.00 |
49.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.58 |
32.58 |
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.42 |
16.42 |
|||||||
|
附表8 | |||||||
|
渝中区区司法局2019年部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
总计: |
1,996.43 |
822.07 |
1,174.36 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,801.52 |
627.16 |
1,174.36 |
|||
|
20406 |
司法 |
1,801.52 |
627.16 |
1,174.36 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
555.75 |
555.75 |
0.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
131.26 |
0.00 |
131.26 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
|||
|
2040605 |
普法宣传 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
|||
|
2040606 |
律师公证管理 |
415.00 |
0.00 |
415.00 |
|||
|
2040607 |
法律援助 |
117.64 |
0.00 |
117.64 |
|||
|
2040610 |
社区矫正 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|||
|
2040612 |
法制建设 |
112.30 |
0.00 |
112.30 |
|||
|
2040650 |
事业运行 |
71.42 |
71.42 |
0.00 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
140.16 |
0.00 |
140.16 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.83 |
105.83 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
105.83 |
105.83 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.58 |
32.58 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
|||
