一、单位基本情况
（一）渝中区环境保护局是渝中区政府组成部门，内设3个职能科室、2个直属非独立核算的事业单位。3个职能科室分别为：综合科、污染防治科、环境管理科。2个直属非独立核算事业单位分别为：渝中区环境保护行政执法大队、渝中区环境监测站。其中，渝中区环境保护行政执法大队为参照公务员法管理的副处级事业单位，渝中区环境监测站为全额拨款的事业单位。
（二）主要职能：1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。2.会同有关部门根据国家环境保护规划的要求，编制本行政区域的环境保护规划并监督实施。3.负责牵头协调和处理辖区较大环境污染事故和生态破坏事件，建立健全突发环境事件的应急预警机制；承担环境保护行政执法职责；组织实施排污申报、排污许可、排污收费制度。4.参与规划环境影响评价专章、专篇的审查工作；监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价和同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。依法审批建设项目环境影响评价文件。5.负责辖区内环境污染防治的监督管理。对大气、水、土壤、噪声、放辐射、固体废物等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；落实主要污染物排放总量控制及减排目标任务。6.组织实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作。7.负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织编报环境质量报告书。8.依法公开环境信息；组织开展环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。9.指导和协调区内各单位、各街道办事处的环境保护工作。10.负责本部门及所属单位国资管理工作。11.负责本部门及所属单位改革、信访稳定工作。12.承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2016年部门决算收入1448.36万元，其中：财政拨款收入1448.36万元。收入比上年决算数增加383.70万元，与年初预算数持平，主要原因是政策性调资等增加。
（二）部门支出情况
2016年部门决算本年支出1448.36万元，其中财政拨款支出1448.36万元，具体支出明细如下：社会保障和就业支出115.32万元，医疗卫生与计划生育支出43.69万元，节能环保支出1238.25万元，住房保障支出51.10万元。（总支出数）比上年决算数增加383.70万元，与年初预算数持平，主要原因是政府性调资及环境监测、执法能力建设的加大投入。
（三）部门结转情况
2016年部门无结转。
三、“三公”经费情况说明
2016年 “三公”经费决算33.13万元，比上年决算数减少3.06万元，比年初预算数减少3.06万元，主要原因是公车改革后实际使用车辆减少。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元。
（二）公务接待费决算数5.24万元，比上年决算数减少0.09万元，比年初预算数减少0.09万元，主要原因是厉行节约。2016年实际发生因公接待18批次，310人，人均接待费0.017万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数27.88万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费27.88万元。比上年决算数减少2.98万元，比年初预算数减少2.98万元，主要原因是公车改革后实际使用车辆减少。2016年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量9台，车均运行维护费3.10万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出168.55万元，比上年增加93.17万元，增长123%，主要原因人员增加及人员公用经费调标。机关运行经费主要用于保障人员办公、差旅、会议等费用支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车7辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额269.52万元，其中：政府采购货物支出253.52万元、政府采购服务支出16万元。
（四）预算绩效管理情况说明。2016年，本部门编制绩效目标的项目12个，涉及支出预算628.27万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。
重庆市渝中区环境保护局2016年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1448.36 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
115.32 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43.69 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,238.25 |
|
|
|
…… |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.10 |
|
|
|
…… |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1448.36 |
本年支出合计 |
1448.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
合计 |
1448.36 |
合计 |
1448.36 |
重庆市渝中区环境保护局2016年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
合计 |
1,448.36 |
1,448.36 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.32 |
115.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
115.32 |
115.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.32 |
115.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.69 |
43.69 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
43.69 |
43.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
43.69 |
43.69 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,238.25 |
1,238.25 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
629.98 |
629.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
609.98 |
609.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
158.22 |
158.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
55.22 |
55.22 |
|
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
437.72 |
437.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2111101 |
环境监测与信息 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
407.72 |
407.72 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
12.33 |
12.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
12.33 |
12.33 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.10 |
51.10 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.10 |
51.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.78 |
36.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
|
重庆市渝中区环境保护局2016年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1,448.36 |
820.09 |
628.27 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.32 |
115.32 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
115.32 |
115.32 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.32 |
115.32 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,238.25 |
609.98 |
628.27 |
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
629.98 |
609.98 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
609.98 |
609.98 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
158.22 |
0.00 |
158.22 |
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
55.22 |
0.00 |
55.22 |
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
437.72 |
0.00 |
437.72 |
|
|
|
|
|
2111101 |
环境监测与信息 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
407.72 |
0.00 |
407.72 |
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
12.33 |
0.00 |
12.33 |
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
12.33 |
0.00 |
12.33 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.78 |
36.78 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
|
|
|
|
重庆市渝中区环境保护局2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1448.36 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
115.32 |
115.32 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,238.25 |
1,238.25 |
0.00 |
|
|
|
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1448.36 |
本年支出合计 |
1448.36 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
| ||
|
总计 |
1448.36 |
总计 |
1448.36 | ||
重庆市渝中区环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,448.36 |
820.09 |
628.27 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.32 |
115.32 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
115.32 |
115.32 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.32 |
115.32 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,238.25 |
609.98 |
628.27 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
629.98 |
609.98 |
20.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
609.98 |
609.98 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21103 |
污染防治 |
158.22 |
0.00 |
158.22 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
55.22 |
0.00 |
55.22 |
|
21111 |
污染减排 |
437.72 |
0.00 |
437.72 |
|
2111101 |
环境监测与信息 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
407.72 |
0.00 |
407.72 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
12.33 |
0.00 |
12.33 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
12.33 |
0.00 |
12.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.10 |
51.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.78 |
36.78 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
重庆市渝中区环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
820.09 |
651.53 |
168.55 | |
|
301 |
工资福利支出 |
485.12 |
485.12 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
107.48 |
107.48 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
141.99 |
141.99 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
43.69 |
43.69 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
33.17 |
33.17 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
144.84 |
144.84 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
168.55 |
0.00 |
168.55 |
|
30201 |
办公费 |
4.16 |
0.00 |
4.16 |
|
30202 |
印刷费 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
30203 |
咨询费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30204 |
手续费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
30205 |
水费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
30206 |
电费 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
|
30207 |
邮电费 |
18.26 |
0.00 |
18.26 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|
30211 |
差旅费 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
|
30214 |
租赁费 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
30215 |
会议费 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
|
30216 |
培训费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
|
30226 |
劳务费 |
74.28 |
0.00 |
74.28 |
|
30228 |
工会经费 |
34.43 |
0.00 |
34.43 |
|
30229 |
福利费 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.16 |
0.00 |
11.16 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
166.42 |
166.42 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
115.32 |
115.32 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
36.78 |
36.78 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
重庆市渝中区环境保护局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
|
|
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|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
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| ||||
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2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
| ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
2120702 |
廉租住房支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
…… |
|
|
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| ||||
备注：本单位无相关数据，故此表为空
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重庆市渝中区环境保护局2016年部门决算相关信息统计表 | ||||
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公开08表 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
168.55 |
|
（一）支出合计 |
36.19 |
33.13 |
（一）行政单位 |
168.55 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
30.86 |
27.88 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
30.86 |
27.88 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 |
|
3．公务接待费 |
5.33 |
5.24 |
1．部级领导干部用车 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
5.33 |
5.24 |
2．一般公务用车 |
7 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
2 |
|
（二）相关统计数 |
— |
|
5．其他用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0.00 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0.00 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
9 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
18 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
310 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
|
