一、部门基本情况
（一）职能职责
渝中区商务局为区政府组成部门，主要职能是：贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作、投资促进的法律、法规、规章和方针政策；提出并制定相关发展规划和政策建议。负责推动内外贸融合发展，拟定全区商务工作具体措施；制定区域内利用外资计划；促进电子商务发展。负责引导重要商品市场调控任务，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态；负责重要商品的储备管理工作。牵头统筹协调、落实区域投资促进工作，制定投资促进扶持政策；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，并组织实施；负责区域引进重大投资项目的评审、准入，督促项目及时落地；负责投资信息的动态收集、反馈，并做好区域重点产业、重点片区及重点项目的包装与推介；负责研究区域主导产业、新兴产业投资促进政策，根据国内外发展趋势，为区政府提出可行性意见和建议。负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整；提出促进消费的政策措施；推动现代流通方式的运用和发展。负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展。会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设，指导商贸企业诚信经营。负责区域投资环境营销宣传。推动会展经济发展，统筹区域内重大经贸会展活动，组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作，依法管理和监督对外工程承包、劳动合同、对外援助等事项。承担商贸特殊行业、特种商品监督管理的责任。依法负责液化石油气经营、散装水泥、酒类销售的监督管理；负责再生资源回收的规划和布局；协助对报废汽车回收、旧货流通、典当、成品油流通的管理。负责区域内重点企业指导、服务工作，负责推进区域内商务、园区沟通协作。承担粮食监测和应急调控、军粮供应管理的责任。负责本部门及下属单位国资管理工作。负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。依法组织实施行业统计工作等事项。提供投资促进相关服务，促进经济发展，负责全区投资促进具体事务性工作；负责为企业提供投资咨询服务；负责投资环境对外宣传推广；负责国内外项目投资情报收集；负责对外招商代理机构的联络。负责牵头研究制定自由贸易试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策创新措施，总结、推广创新经验和做法；协调推进自由贸易区各项改革试点任务的落实。
（二）机构设置
商务局设10个内设机构与1个事业单位，包括办公室、组织人事科、商贸发展科、市场流通科、外资外贸科、投资促进科、企业服务科、电子商务科、综合监管科、自贸推进科与投资促进中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计13,069.62万元，支出总计13,069.62万元。与2016年决算数相比，收支增加5,279.52万元、增长67.77%，主要原因是拨付给企业的转移支付资金增加。
本部门2017年度收入合计13,069.62万元，其中：财政拨款收入13,069.62万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计13,069.62万元，其中：基本支出1,387.24万元，占10.61%；项目支出11,682.38万元，占89.39%。
本部门2017年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入13,069.62万元，较上年决算数增加5,279.52万元，增长67.77%，主要原因是拨付给企业的转移支付资金增加。较年初预算数增加2,012.11万元，增长18.20%，主要原因是年中增加企业扶持专项经费支出。
本部门2017年度财政拨款支出13,069.62万元，较上年决算数增加5,279.52万元，增长67.77%，主要原因是拨付给企业的转移支付资金增加。较年初预算数增加2,012.11万元，增长18.20%，主要原因是部分支出年初未申请财政预算，年中按规定追加资金。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,254.20万元，占9.60%，较年初预算数增加108.30万元，主要原因是增人增资；社会保障与就业支出739.79万元，占5.66%，较年初预算数增加214.78万元，主要原因是社保政策改变，单位职工养老保险、职业年金补缴费用；医疗卫生与计划生育支出55.09万元，占0.42%，较年初预算数持平；城乡社区支出201.92万元，占1.54%，较年初预算数增加201.92万元，主要原因是企业扶持资金增加；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少5.76万元，主要原因是年中追减企业扶持资金；资源勘探信息等支出240.22万元，占1.84%，较年初预算数增加240.22万元，主要原因是企业扶持资金增加；商业服务业等支出10,489.66万元，占80.26%，较年初预算数增加1,201.66万元，主要原因是企业扶持资金增加；住房保障支出37.75万元，占0.29%，较年初预算数减少0.00万元；粮油储备物资支出51.00万元，占0.39%，较年初预算数增加51.00万元，主要原因是企业扶持资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,387.24万元。其中：人员经费1,113.46万元，较上年增加149.18万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、目标考核、奖金。公用经费273.78万元，较上年增加136.68万元，主要原因是物价上涨、人员增长，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托劳务费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计17.56万元，较年初预算数减少8.44万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数减少20.12万元，主要原因是实行公车改革，减少公务用车5辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用1.95万元，主要是用于赴香港开展自贸区推介招商费用。支出较年初预算数增加1.95万元，主要原因是年初未安排因公出国（境）预算。较上年支出数减少8.86万元，主要原因是因公出国按部门实际安排决定，出国人员数量与次数都较上年有所减少。
公务用车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。公务用车运行维护费5.18万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少0.82万元，主要原因是厉行节俭，节约公务用车费用,较上年支出数减少9.48万元，主要原因是实行公车改革，减少公务用车5辆。
公务接待费10.43万元，主要用于接待接待其他省市、区县商务局到我单位学习调研商务情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少9.57万元，主要原因是,强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.77万元，主要原因是厉行节俭，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待59批次，869人，其中：国内外事接待11批次，71人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费120.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.18万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出273.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、劳务费。机关运行经费较2016年增加136.68万元，增长99.70%，主要原因是印刷费、培训费等往年纳入商贸发展金的部分，本年度纳入机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额114.37万元，其中：政府采购货物支出19.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.63万元。主要用于采购办公设备与会展服务。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对3个项目开展了绩效自评，涉及资金1043.63万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金439.63万元，从评价情况来看，一是应继续加强对项目的跟踪管理，二是应制定专门的项目管理制度，三是应科学合理的设定绩效目标。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63847497
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重庆市渝中区商务局2017年收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
财政拨款收入 |
13,069.62 |
一般公共服务支出 |
1,254.20 |
|
上级补助收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
经营收入 |
|
公共安全支出 |
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|
附属单位上缴收入 |
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教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
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|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
739.79 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
55.09 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
201.92 |
|
|
|
农林水支出 |
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|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
240.22 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
10,489.66 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
37.75 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
51.00 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
13,069.62 |
本年支出合计 |
13,069.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
13,069.62 |
总计 |
13,069.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
重庆市渝中区2017年商务局收入决算表 |
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公开02表 |
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|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
13,069.62 |
13,069.62 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,254.20 |
1,254.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1,169.20 |
1,169.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011301 |
行政运行 |
540.98 |
540.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
579.25 |
579.25 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011350 |
事业运行 |
48.97 |
48.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
739.79 |
739.79 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
654.10 |
654.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
194.81 |
194.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.03 |
112.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.50 |
54.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
292.76 |
292.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
50.36 |
50.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.36 |
50.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.34 |
35.34 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
35.34 |
35.34 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.09 |
55.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.09 |
55.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.11 |
52.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
201.92 |
201.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
201.92 |
201.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
201.92 |
201.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
240.22 |
240.22 |
|
|
|
|
|
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
240.22 |
240.22 |
|
|
|
|
|
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
240.22 |
240.22 |
|
|
|
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10,489.66 |
10,489.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
931.87 |
931.87 |
|
|
|
|
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
931.87 |
931.87 |
|
|
|
|
|
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
8,297.37 |
8,297.37 |
|
|
|
|
|
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
8,297.37 |
8,297.37 |
|
|
|
|
|
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,260.42 |
1,260.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,260.42 |
1,260.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.13 |
8.13 |
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22201 |
粮油事务 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
51.00 |
51.00 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
重庆市渝中区2017年商务局支出决算表 |
|
|
|
||||
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|
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|
|
公开03表 |
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|
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|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
13,069.62 |
1,387.24 |
11,682.38 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,254.20 |
589.95 |
664.25 |
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1,169.20 |
589.95 |
579.25 |
|
|
|
|||
|
2011301 |
行政运行 |
540.98 |
540.98 |
|
|
|
|
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
579.25 |
|
579.25 |
|
|
|
|||
|
2011350 |
事业运行 |
48.97 |
48.97 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
739.79 |
704.46 |
35.34 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
654.10 |
654.10 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
194.81 |
194.81 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.03 |
112.03 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.50 |
54.50 |
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
292.76 |
292.76 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
50.36 |
50.36 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.36 |
50.36 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.34 |
|
35.34 |
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
35.34 |
|
35.34 |
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.09 |
55.09 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.09 |
55.09 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.11 |
52.11 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
201.92 |
|
201.92 |
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
201.92 |
|
201.92 |
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
201.92 |
|
201.92 |
|
|
|
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
240.22 |
|
240.22 |
|
|
|
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
240.22 |
|
240.22 |
|
|
|
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
240.22 |
|
240.22 |
|
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10,489.66 |
|
10,489.66 |
|
|
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
931.87 |
|
931.87 |
|
|
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
931.87 |
|
931.87 |
|
|
|
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
8,297.37 |
|
8,297.37 |
|
|
|
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
8,297.37 |
|
8,297.37 |
|
|
|
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,260.42 |
|
1,260.42 |
|
|
|
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,260.42 |
|
1,260.42 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.13 |
8.13 |
|
|
|
|
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|||
|
22201 |
粮油事务 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
重庆市渝中区商务局2017年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
13,069.62 |
一般公共服务支出 |
1,254.20 |
1,254.20 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
739.79 |
739.79 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
55.09 |
55.09 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
201.92 |
201.92 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
240.22 |
240.22 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
10,489.66 |
10,489.66 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
13,069.62 |
本年支出合计 |
13,069.62 |
13,069.62 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
13,069.62 |
总计 |
13,069.62 |
13,069.62 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
重庆市渝中区商务局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
13,069.62 |
1,387.24 |
11,682.38 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,254.20 |
589.95 |
664.25 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
85.00 |
|
85.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85.00 |
|
85.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1,169.20 |
589.95 |
579.25 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
540.98 |
540.98 |
|
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
579.25 |
|
579.25 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
48.97 |
48.97 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
739.79 |
704.46 |
35.34 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
654.10 |
654.10 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
194.81 |
194.81 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.03 |
112.03 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.50 |
54.50 |
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
292.76 |
292.76 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
50.36 |
50.36 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.36 |
50.36 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.34 |
|
35.34 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
35.34 |
|
35.34 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.09 |
55.09 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.09 |
55.09 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.11 |
52.11 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.98 |
2.98 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
201.92 |
|
201.92 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
201.92 |
|
201.92 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
201.92 |
|
201.92 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
240.22 |
|
240.22 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
240.22 |
|
240.22 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
240.22 |
|
240.22 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10,489.66 |
|
10,489.66 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
931.87 |
|
931.87 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
931.87 |
|
931.87 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
8,297.37 |
|
8,297.37 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
8,297.37 |
|
8,297.37 |
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,260.42 |
|
1,260.42 |
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,260.42 |
|
1,260.42 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.62 |
29.62 |
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.13 |
8.13 |
|
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
51.00 |
|
51.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
重庆市渝中区商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
509.50 |
302 |
商品和服务支出 |
270.42 |
310 |
其他资本性支出 |
3.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
118.89 |
30201 |
办公费 |
38.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
124.14 |
30202 |
印刷费 |
1.13 |
31002 |
办公设备购置 |
3.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.92 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
34.25 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
2.92 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.35 |
30206 |
电费 |
3.37 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.03 |
30207 |
邮电费 |
7.31 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.43 |
30209 |
物业管理费 |
8.75 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
603.96 |
30211 |
差旅费 |
70.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
33.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
161.58 |
30213 |
维修(护)费 |
0.72 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
50.36 |
30215 |
会议费 |
1.43 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
147.35 |
30216 |
培训费 |
0.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.52 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
166.25 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
75.96 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
29.62 |
30227 |
委托业务费 |
0.46 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
8.13 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.12 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.90 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,113.46 |
公用经费合计 |
273.78 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
重庆市渝中区商务局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
重庆市渝中区商务局2017年部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
273.78 |
|
（一）支出合计 |
26.00 |
17.56 |
（一）行政单位 |
273.78 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
1.95 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
5.18 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
5.18 |
（一）车辆数合计（辆） |
1.00 |
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3．公务接待费 |
20.00 |
10.43 |
1．部级领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
20.00 |
10.43 |
2．一般公务用车 |
1.00 |
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其中：外事接待费 |
2.00 |
1.35 |
3．一般执法执勤用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
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4．特种专业技术用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
2.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
2.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1.00 |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
59.00 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
11.00 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
869.00 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
71.00 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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