一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；提出并制定相关发展规划和政策建议。2.负责推动内外贸融合发展，拟定全区商务工作具体措施；制定区域内利用外资计划；促进电子商务推广应用。3.负责引导重要商品市场调控任务，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态；负责重要商品的储备管理工作。4.负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整；提出促进消费的政策措施；推动现代流通方式的运用和发展。5.负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展；会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设，指导商贸企业诚信经营；负责商务行政执法。6.推动会展经济发展，统筹区域内重大经贸会展活动，组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。7.负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作，依法管理和监督对外工程承包、劳务合作等事项；统筹推进重庆自贸试验区渝中板块建设、中新互联互通项目等各项工作；牵头落实西部陆海新通道建设。8.承担商贸特殊行业、特种商品监督管理的责任。依法负责酒类销售的监督管理；负责再生资源回收的规划和布局；协助对汽车流通、旧货流通、拍卖、成品油流通、药品流通的管理。9.负责区域内商贸重点企业指导、服务工作，负责推进区域内商务沟通协作。10.负责本部门及所属单位国资管理工作。11.负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。12.依法组织实施行业统计工作。13.承办区政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

渝中区商务委员会现设有9个内设机构与1个事业单位，包括行政办公室、组织人事科、商贸发展科、市场流通科、外资外贸科、企业服务科、电子商务科、综合监管科、自贸推进科与商务发展促进中心。现有行政编制人员20人，事业编制人员8人，聘用人员13人。本部门2023年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计9622.66万元，支出总计9622.66万元。收支较上年决算数增加5327.41万元，增长124.03%，主要原因是为促进商贸业经济复苏，对企业的补助增加。

2.收入情况。2023年度收入合计9622.66万元，较上年决算数增加5327.41万元，增长124.03%，主要原因是对企业的补助资金增加。其中：财政拨款收入9622.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9622.66万元，较上年决算数增加5327.41万元，增长124.03%，主要原因是对企业的补助支出增加。其中：基本支出1132.82万元，占11.77%；项目支出8489.84万元，占88.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是零余额预算单位，期末无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9622.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5327.41万元，增长124.03%。主要原因是对企业的补助收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9622.66万元，较上年决算数增加5562.39万元，增长137.00%。主要原因是对企业的补助资金增加。较年初预算数增加1995.89万元，增长26.17%。主要原因是年中追加给企业的转移支付资金、政策兑现等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9622.66万元，较上年决算数增加5562.39万元，增长137.00%。主要原因是对企业的补助支出增加。较年初预算数增加1995.89万元，增长26.17%。主要原因是年中追加对企业的补助资金、政策兑现等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是为零余额预算单位，期末无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1474.55万元，占15.32%，较年初预算数减少405.73万元，下降21.58%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减开支。

（2）国防支出0.85万元，占0.01%，较年初预算数增加0.85万元，增长100.00%，主要原因是年中追加的有关工作经费。

（3）社会保障与就业支出567.87万元，占5.90%，较年初预算数增加271.58万元，增长91.66%，主要原因是年中追加退休人员行政事业单位养老支出和抚恤金。

（4）卫生健康支出35.32万元，占0.37%，较年初预算数减少4.06万元，下降10.31%，主要原因是人员变动，行政事业单位医疗支出减少。

（5）商业服务业等支出7502.83万元，占77.97%，较年初预算数增加2143.16万元，增长39.99%，主要原因是年中市级下达给企业的转移支付等资金增加。

（6）住房保障支出41.24万元，占0.43%，较年初预算数减少9.91万元，下降19.37%，主要原因是住房公积金下调及人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1132.82万元。其中：人员经费1035.66万元，较上年决算数增加262.33万元，增长33.92%，主要原因是工资福利支出和抚恤金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费97.16万元，较上年决算数减少17.68万元，下降15.40%，主要原因是厉行节俭，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括水电费、会议费、办公费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少234.98万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少234.98万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.09万元，较年初预算数增加11.09万元，增长52.81%，主要原因是根据工作安排年中追加因公出国费用。较上年支出数增加22.15万元，增长222.84%，主要原因是为促发展，抓经济，促进商贸业经济复苏，招商接待类支出增加以及按安排参加因公出国招商组团项目费用等增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用14.13万元，主要是用于2023年交流活动恢复到正常水平，按市区统一安排参加因公出国招商组团项目。费用支出较年初预算数增加14.13万元，增长100.00%，主要原因是根据工作安排年中追加因公出国费用。较上年支出数增加14.13万元，增长100.00%，主要原因是按市区统一安排参加因公出国招商组团项目。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.98万元，主要用于公务车保险费、油费、停车费、维护费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数增加1.71万元，增长40.05%，主要原因是因公需要公务车运行频次增加。

公务接待费11.98万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招商接待类支出。费用支出较年初预算数减少3.02万元，下降20.13%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数增加6.31万元，增长111.29%，主要原因是为促发展，抓经济，促进商贸业经济复苏，招商接待类支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计3个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待58批次660人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费181.54元，车均购置费0万元，车均维护费5.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.95万元，较上年决算数减少7.79万元，下降61.15%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少会议组织次数。本年度培训费支出32.95万元，较上年决算数增加26.63万元，增长421.36%，主要原因是2023年交流活动恢复到正常水平，培训次数及费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出97.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、水电费等日常运转费用。机关运行经费较上年支出数减少17.68万元，下降15.40%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额436.95万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出436.40万元。授予中小企业合同金额436.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额436.95万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购成渝双城消费节、不夜生活节等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和38个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8489.84万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-6384749