一、单位基本情况
渝中区商务局为区政府组成部门，共有9个科室，行政办公室、组织人事科、企业服务科、商贸发展科、市场流通科、综合监管科、电子商务科、外资外贸科、招商促进科。主要职能是：贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作、投资促进的法律、法规、规章和方针政策；提出并制定相关发展规划和政策建议。负责推动内外贸融合发展，拟定全区商务工作具体措施；制定区域内利用外资计划；促进电子商务发展。负责引导重要商品市场调控任务，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态；负责重要商品的储备管理工作。牵头统筹协调、落实区域投资促进工作，制定投资促进扶持政策；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，并组织实施；负责区域引进重大投资项目的评审、准入，督促项目及时落地；负责投资信息的动态收集、反馈，并做好区域重点产业、重点片区及重点项目的包装与推介；负责研究区域主导产业、新兴产业投资促进政策，根据国内外发展趋势，为区政府提出可行性意见和建议。负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整；提出促进消费的政策措施；推动现代流通方式的运用和发展。负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展。会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设，指导商贸企业诚信经营。负责区域投资环境营销宣传。推动会展经济发展，统筹区域内重大经贸会展活动，组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作，依法管理和监督对外工程承包、劳动合同、对外援助等事项。承担商贸特殊行业、特种商品监督管理的责任。依法负责液化石油气经营、散装水泥、酒类销售的监督管理；负责再生资源回收的规划和布局；协助对报废汽车回收、旧货流通、典当、成品油流通的管理。负责区域内重点企业指导、服务工作，负责推进区域内商务、园区沟通协作。承担粮食监测和应急调控、军粮供应管理的责任。负责本部门及下属单位国资管理工作。负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。依法组织实施行业统计工作等事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算支出预算8391.86万元，全年执行7790.09万元。其中：基本支出1101.38万元，全年执行1101.38万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出7290.48万元，全年执行6688.71万元，主要是1、招商引资项目133万元；2、办会办节项目180万元；3、商贸宣传项目170.5万元；4、重点项目规划54.5万元、5、安全稳定47万元；6、民生商业14万元；7、业态调整品牌引进项目41万元；8、扶持企业发展6048.71万元。社区便民项目等项目共601.77万元因未完成，预算执行未到位。
2017年一般公共预算支出预算11057.51万元。其中：基本支出1128.75万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出9928.76万元：1、招商引资项目150万元；2、办会办节项目100万元；3、商贸宣传项目150万元；4、品牌发布奖励80万元；5、安全稳定30万元；6、民生商业20万元；7、业态调整品牌引进项目40万元；8、特色街区建设项目50万元；9、行业统计15万元；10、扶持企业发展3500万元。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算26万元，比2016年减少40万元。其中：公务接待费20万元，比2016年减少3万元；公务用车运行维护费6万元，比2016年减少37万元，主要原因是公车改革后减少5辆公务车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费182.47万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额357.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元,政府采购服务预算350万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款635万元。
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附表1 |
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| 2017年渝中区商务局部门收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款 | 5,263.75 | 一般公共服务支出 | 1,145.90 |
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 525.01 | |
| 国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.09 | |
| 事业收入 | 交通运输支出 | 5.76 | |
| 事业单位经营收入 | 商业服务业等支出 | 9,288.00 | |
| 其他收入 | 住房保障支出 | 37.75 | |
| 本年收入合计 | 5,263.75 | 本年支出合计 | 11,057.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 5,793.76 | ||
| 收入总计 | 11,057.51 | 支出总计 | 11,057.51 |
|
附表2 |
||||||
| 2017年渝中区商务局财政拨款支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 2017年预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 11,057.51 | 1,128.75 | 9,928.76 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,145.90 | 510.90 | 635.00 | ||
| 13 | 商贸事务 | 1,145.90 | 510.90 | 635.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 466.43 | 466.43 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 635.00 | 635.00 | |||
| 50 | 事业运行 | 44.47 | 44.47 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.01 | 525.01 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 525.01 | 525.01 | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 525.01 | 525.01 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.09 | 55.09 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 55.09 | 55.09 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 52.11 | 52.11 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 5.76 | 5.76 | |||
| 05 | 邮政业支出 | 0.76 | 0.76 | |||
| 99 | 其他邮政业支出 | 0.76 | 0.76 | |||
| 06 | 车辆购置税支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 03 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 9,288.00 | 9,288.00 | |||
| 02 | 商业流通事务 | 444.00 | 444.00 | |||
| 99 | 其他商业流通事务支出 | 444.00 | 444.00 | |||
| 06 | 涉外发展服务支出 | 5,019.00 | 5,019.00 | |||
| 99 | 其他涉外发展服务支出 | 5,019.00 | 5,019.00 | |||
| 99 | 其他商业服务业等支出 | 3,825.00 | 3,825.00 | |||
| 99 | 其他商业服务业等支出 | 3,825.00 | 3,825.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 37.75 | 37.75 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 37.75 | 37.75 | |||
| 01 | 住房公积金 | 29.62 | 29.62 | |||
| 03 | 购房补贴 | 8.13 | 8.13 | |||
|
附表3 |
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| 2017年渝中区商务局部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 11,057.51 | 5,793.76 | 5,263.75 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,145.90 | 1,145.90 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 1,145.90 | 1,145.90 | ||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 466.43 | 466.43 | ||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 635.00 | 635.00 | ||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 44.47 | 44.47 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.01 | 525.01 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 525.01 | 525.01 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 525.01 | 525.01 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.09 | 55.09 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.09 | 55.09 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.11 | 52.11 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 5.76 | 5.76 | ||||||||
| 21405 | 邮政业支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 9,288.00 | 5,788.00 | 3,500.00 | |||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 444.00 | 444.00 | ||||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 444.00 | 444.00 | ||||||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 5,019.00 | 5,019.00 | ||||||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5,019.00 | 5,019.00 | ||||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3,825.00 | 325.00 | 3,500.00 | |||||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3,825.00 | 325.00 | 3,500.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.75 | 37.75 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.75 | 37.75 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.62 | 29.62 | ||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 8.13 | 8.13 | ||||||||
|
附表4 |
|||||||
| 2017年渝中区商务局部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 11,057.51 | 1,128.75 | 9,928.76 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,145.90 | 510.90 | 635.00 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 1,145.90 | 510.90 | 635.00 | |||
| 2011301 | 行政运行 | 466.43 | 466.43 | ||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 635.00 | 635.00 | ||||
| 2011350 | 事业运行 | 44.47 | 44.47 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.01 | 525.01 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 525.01 | 525.01 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 525.01 | 525.01 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.09 | 55.09 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.09 | 55.09 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.11 | 52.11 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 5.76 | 5.76 | ||||
| 21405 | 邮政业支出 | 0.76 | 0.76 | ||||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 0.76 | 0.76 | ||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 9,288.00 | 9,288.00 | ||||
| 21602 | 商业流通事务 | 444.00 | 444.00 | ||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 444.00 | 444.00 | ||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 5,019.00 | 5,019.00 | ||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5,019.00 | 5,019.00 | ||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3,825.00 | 3,825.00 | ||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3,825.00 | 3,825.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.75 | 37.75 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.75 | 37.75 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.62 | 29.62 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 8.13 | 8.13 | ||||
|
附表5 |
||||||
| 2017年渝中区商务局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 5,263.75 | 一、本年支出 | 11,057.51 | 11,057.51 | ||
| 一般公共预算拨款 | 5,263.75 | 一般公共服务支出 | 1,145.90 | 1,145.90 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 525.01 | 525.01 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.09 | 55.09 | |||
| 交通运输支出 | 5.76 | 5.76 | ||||
| 二、上年结转 | 5,793.76 | 商业服务业等支出 | 9,288.00 | 9,288.00 | ||
| 一般公共预算拨款 | 5,793.76 | 住房保障支出 | 37.75 | 37.75 | ||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 11,057.51 | 支出总计 | 11,057.51 | 11,057.51 | ||
|
附表6 |
||||
| 2017年渝中区商务局一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 11,057.51 | 1,128.75 | 9,928.76 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,145.90 | 510.90 | 635.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,145.90 | 510.90 | 635.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 466.43 | 466.43 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 635.00 | 635.00 | |
| 2011350 | 事业运行 | 44.47 | 44.47 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.01 | 525.01 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 525.01 | 525.01 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 525.01 | 525.01 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.09 | 55.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.09 | 55.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.11 | 52.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | |
| 214 | 交通运输支出 | 5.76 | 5.76 | |
| 21405 | 邮政业支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 9,288.00 | 9,288.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 444.00 | 444.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 444.00 | 444.00 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 5,019.00 | 5,019.00 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5,019.00 | 5,019.00 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3,825.00 | 3,825.00 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3,825.00 | 3,825.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.75 | 37.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.75 | 37.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.62 | 29.62 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.13 | 8.13 | |
|
附表7 |
||||
| 2017年渝中区商务局一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,128.75 | 946.28 | 182.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | 373.89 | 373.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.34 | 92.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.52 | 98.52 | |
| 30103 | 奖金 | 14.60 | 14.60 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 34.45 | 34.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.17 | 11.17 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 122.80 | 122.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 182.47 | 182.47 | |
| 30201 | 办公费 | 45.50 | 45.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水电费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 68.00 | 68.00 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 5.50 | 5.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30229 | 福利费 | 2.98 | 2.98 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.78 | 32.78 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 572.39 | 572.39 | |
| 30301 | 离休费 | 29.06 | 29.06 | |
| 30302 | 退休费 | 444.84 | 444.84 | |
| 30307 | 医疗费 | 20.64 | 20.64 | |
| 30311 | 住房公积金 | 29.62 | 29.62 | |
| 30313 | 购房补贴 | 8.13 | 8.13 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 40.10 | 40.10 | |
|
附表8 |
|||||
| 2017年渝中区商务局一般公共预算“三公”经支出情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2017年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 26.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 | ||
|
附表9 |
||||
| 2017年政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 | ||||
