重庆市渝中区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位主要负责移交渝中区安置的军队离休退休干部接收、管理和服务；负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治待遇和生活待遇；负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作；负责组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；负责军队离休退休干部各项经费预算编制；负责军队离休退休干部人事档案整理；负责军队离休退休干部离休退休费的发放、调整；负责军队离休退休干部医疗费的报销、发放；负责军队离休退休干部的日常性管理等。
（二）单位构成
我单位设有党政办公室、接收安置科、服务管理科、财务科，下设蔡家石堡、上大田湾、袁家岗、彭家花园、大坪5个军休所。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数26417.74万元，其中：一般公共预算拨款26417.74万元，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较2025年增加2510.64万元，为一般公共预算拨款增加2510.64万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数26417.74万元，其中：社会保障和就业支出预算26248.43万元，卫生健康支出预算74.31万元，住房保障支出预算94.99万元。支出预算较2025年增加2510.64万元，其中基本支出预算减少42.05万元，项目支出预算增加2552.69万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入26417.74万元，一般公共预算财政拨款支出26417.74万元，比2025年增加2510.64万元。其中：基本支出1145.80万元，比2025年减少42.05万元，主要原因是人员退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出25271.94万元，比2025年增加2552.69万元，主要原因是军休干部人数增加，退役安置支出增加，主要用于保障军休干部离退休金及补贴等生活待遇。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.75万元，比2025年减少7.81万元。其中：公务用车运行维护费5.67万元，比2025年减少7.89万元，公务用车购置费0.08万元，比2025年增加0.08万元。主要原因是我单位无“三公”经费预算，2024年年初因公务用车运行维护需要，从项目经费中调剂27万元为公务用车运行维护经费。2025年，结转公务用车运行维护费13.56万元。2026年，继续结转该预算5.75万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，与上年持平。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，与上年持平。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款25271.94万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆12辆，均为离退休干部服务用车。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：李元媛联系方式：63303881
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