2017年渝中区信访办预算情况说明
一、单位基本情况
渝中区信访办为区委、区政府组成部门，现有在编在职人员21人，其中行政在编在职人数11人，事业在编在职人数10人，内设4个职能科室、1个直属事业单位，主要职能是：受理群众提出的信访事项，开展矛盾纠纷排查调处，对信访事项进行复查复核，协调处理疑难复杂信访问题、全区信访维稳、处置信访突发事件、全区信访工作培训和考核等。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算支出预算1019.95万元。其中：基本支出419.95万元，全年执行419.95万元；项目支出600万元，全年执行212.32万元，主要是全区维稳专项经费212.32万元。全区维稳专项经费项目预算执行未到位主要是因为购置全区维稳工作办公设施设备的资金为使用，2016年解决特殊疑难信访问题补助资金预算执行未到位主要是因为未使用。
2017年一般公共预算支出预算1642.03万元。其中：基本支出442.03万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1200万元：A项目200万元，主要用于信访维稳等工作；B项目1000万元，主要用于全区维稳专项等工作；B项目支出变化主要原因是全区维稳工作量增加、全区维稳工作办公设施设备陈旧需要新购置、开展全区信访代理工作、开展全区信访干部培训工作。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算20.6万元，比2016年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少0万元；公务接待费2.6万元，比2016年减少0.2万元；公务用车运行维护费18万元，比2016年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2016年0万元；主要原因是公务接待减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费109.46万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额151.5万元，其中：政府采购货物预算146.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1200万元。
|
附表1 |
|||
|
渝中区信访办部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
1,182.03 |
一般公共服务支出 |
1,532.77 |
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
60.22 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 | |
|
事业收入 |
住房保障支出 |
25.17 | |
|
事业单位经营收入 |
|||
|
其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1,182.03 |
本年支出合计 |
1,642.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
460.00 |
||
|
收入总计 |
1,642.03 |
支出总计 |
1,642.03 |
|
附表2 |
||||||
|
渝中区信访办财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,642.03 |
442.03 |
1,200.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.77 |
332.77 |
1,200.00 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,532.77 |
332.77 |
1,200.00 | ||
|
01 |
行政运行 |
332.77 |
332.77 |
|||
|
08 |
信访事务 |
1,200.00 |
1,200.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.22 |
60.22 |
|||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
60.22 |
60.22 |
|||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.22 |
60.22 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.17 |
25.17 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
25.17 |
25.17 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
20.02 |
20.02 |
|||
|
03 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
|||
|
附表3 |
||||||||||||
|
渝中区信访办部门收入总体情况表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
1,642.03 |
460.00 |
1,182.03 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.77 |
460.00 |
1,072.77 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,532.77 |
460.00 |
1,072.77 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
332.77 |
332.77 |
|||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
1,200.00 |
460.00 |
740.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.22 |
60.22 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.22 |
60.22 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.22 |
60.22 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.17 |
25.17 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.17 |
25.17 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.02 |
20.02 |
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
|||||||||
|
附表4 |
||||||||
|
渝中区信访办部门支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1,642.03 |
442.03 |
1,200.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.77 |
332.77 |
1,200.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,532.77 |
332.77 |
1,200.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
332.77 |
332.77 |
|||||
|
2010308 |
信访事务 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.22 |
60.22 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.22 |
60.22 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.22 |
60.22 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.17 |
25.17 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.17 |
25.17 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.02 |
20.02 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
|||||
|
附表5 |
||||||
|
渝中区信访办财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,182.03 |
一、本年支出 |
1,642.03 |
1,642.03 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1,182.03 |
一般公共服务支出 |
1,532.77 |
1,532.77 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
60.22 |
60.22 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
|||
|
住房保障支出 |
25.17 |
25.17 |
||||
|
二、上年结转 |
460.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
460.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
1,642.03 |
支出总计 |
1,642.03 |
1,642.03 |
||
|
附表6 |
||||
|
渝中区信访办一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,642.03 |
442.03 |
1,200.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.77 |
332.77 |
1,200.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,532.77 |
332.77 |
1,200.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
332.77 |
332.77 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
1,200.00 |
1,200.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.22 |
60.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.22 |
60.22 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.22 |
60.22 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.17 |
25.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.17 |
25.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.02 |
20.02 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
|
|
附表7 |
||||
|
渝中区信访办一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
442.03 |
332.57 |
109.46 | |
|
301 |
工资福利支出 |
243.12 |
243.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
60.00 |
60.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.70 |
46.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.40 |
8.40 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
18.55 |
18.55 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31.82 |
31.82 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77.66 |
77.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
109.46 |
109.46 | |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
44.00 |
44.00 | |
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30229 |
福利费 |
2.10 |
2.10 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.56 |
34.56 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.46 |
89.46 |
|
|
30302 |
退休费 |
54.47 |
54.47 |
|
|
30307 |
医疗费 |
5.32 |
5.32 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
20.02 |
20.02 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
附表8 |
|||||||||||||||
|
渝中区信访办一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||
|
20.80 |
18.00 |
18.00 |
2.80 |
20.60 |
18.00 |
18.00 |
2.60 | ||||||||
|
附表9 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
||||
