索引号 11500103MB150928XL/2024-00002 发布机构 渝中区医保局
成文日期 2024-10-18 发布日期 2024-10-18 主题分类 其他
体裁分类 财政 发文字号 有效性
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发布日期 2024-10-18
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重庆市渝中区医疗保障局2023年度决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、政策、规划、标准和医疗保障地方性法规、规章及相关政策、规划、标准;组织实施医疗保障基金监督管理办法和支付方式改革,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督管理区医疗保障基金;贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策及城乡医疗保障待遇标准;组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准;组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;落实价格信息监测和信息发布制度;执行药品、医用耗材的招标采购政策;组织实施定点医药机构协议和支付管理办法。执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理全区纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为;负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织实施异地就医管理和费用结算政策;执行医疗保障关系转移接续制度;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

渝中区医疗保障局机关现设有综合科、待遇管理科、监督管理科共3个科室;下属事业单位渝中区医疗保障事务中心现设有综合科(统计信息档案科)、基金财务科、参保工作科、医疗待遇一科、医疗待遇二科、特定人员管理科、医药机构服务科、稽核督查科共8个科室。截至202312月,渝中区医保局及下属事业单位在编37人(其中正处1人、副处4人、一级主任科员(科长)12人、二级主任科员(科长)9人、三级主任科员6人,四级主任科员2人,一级科员1人,新招录2人。聘用人员27人,其中医保经办窗口工作人员26人,执法车辆驾驶员1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11135.90万元,支出总计11135.90万元。收支较上年决算数增加915.31万元,增长8.96%,主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加,用于医疗救助专项,能力建设等重点工作;二是人员变动,退休2人,新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计11135.90万元,较上年决算数增加915.31万元,增长8.96%,主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加,用于医疗救助专项,能力建设等重点工作;二是人员变动,退休2人,新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费减少。其中:财政拨款收入11135.90万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11135.90万元,较上年决算数增加915.31万元,增长8.96%,主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加,用于医疗救助专项,能力建设等重点工作;二是人员变动,退休2人,新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费减少。其中:基本支出959.33万元,占8.61%;项目支出10176.57万元,占91.39%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11135.90万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加915.31万元,增长8.96%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加,用于医疗救助专项,能力建设等重点工作;二是人员变动,退休2人,新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11135.90万元,较上年决算数增加946.31万元,增长9.29%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加,用于医疗救助专项,能力建设等重点工作;二是人员变动,退休2人,新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费减少。较年初预算数减少934.61万元,下降7.74%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加,用于医疗救助专项,能力建设等重点工作;二是人员变动,退休2人,新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费减少;三、居民医保参保补助资金1413万元和城乡医疗救助25万元预算指标下达在区医保局,按照相关规定,决算由区财政局编报。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11135.90万元,较上年决算数增加946.31万元,增长9.29%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加,用于医疗救助专项,能力建设等重点工作;二是人员变动,退休2人,新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费减少。较年初预算数减少934.61万元,下降7.74%。主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加,用于医疗救助专项,能力建设等重点工作;二是人员变动,退休2人,新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费减少;三、居民医保参保补助资金1413万元和城乡医疗救助25万元预算指标下达在区医保局,按照相关规定,决算由区财政局编报。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.22万元,占0.00%,较年初预算数增加0.22万元,增长100.00%,主要原因是实际工作需要,年中追加基层党建工作活动经费。

(2)外交支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无外交活动。

(3)国防支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无国防活动。

(4)公共安全支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(5)教育支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(8)社会保障与就业支出736.08万元,占6.61%,较年初预算数增加44.31万元,增长6.41%,主要原因是2023年公务员工资结构调整,追加养老保险预算安排。

(9)卫生健康支出10359.33万元,占93.03%,较年初预算数减少948.72万元,下降8.39%,主要原因一是2023年公务员工资结构调整,追减医疗保险预算安排;二是居民医保参保补助资金1413万元和城乡医疗救助25万元预算指标下达在区医保局,按照相关规定,决算由区财政局编报。

(10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(11)城乡社区支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(12)农林水支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(13)交通运输支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(16)金融支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(19)住房保障支出40.27万元,占0.36%,较年初预算数减少30.42万元,下降43.03%,主要原因是2023年公务员工资结构调整,追减住房公积金预算安排。

(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(22)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(23)其他支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(24)债务还本支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(25)债务付息支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无相关活动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出959.33万元。其中:人员经费783.77万元,较上年决算数增加110.66万元,增长16.44%,主要原因一是上级支持医疗保障事业发展专项经费增加,用于医疗救助专项,能力建设等重点工作;二是人员变动,退休2人,新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费减少。人员经费用途主要包括单位职工工资、津补贴、社保、公积金等。公用经费175.56万元,较上年决算数增加71.64万元,增长68.94%,主要原因一是人员变动新增2人,根据财政要求,公务员工资结构调整进行了统一调整,人员经费增加;二是疫情结束后,线下业务增加。公用经费用途主要包括办公费、宣传费、劳务费、会议费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少31.00万元,下降100.00%,主要原因是本部门上年度年中下拨31万,2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少31.00万元,下降100.00%,主要原因是本部门上年度年中下拨31万,2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.02万元,较年初预算数减少0.98万元,下降32.67%,主要原因是节约经费开支,提高经费使用效率。较上年支出数减少0.66万元,下降24.63%,主要原因是节约经费开支,提高经费使用效率

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于无因公出国境活动。费用支出0.00万元。

公务车购置费0.00万元,主要用于未购置公务车。费用支出0.00万元。

公务车运行维护费1.39万元,主要用于充电和平时保养。费用支出较年初预算数减少0.61万元,下降30.50%,主要原因是节约经费开支,提高经费使用效率。较上年支出数减少0.87万元,下降38.50%,主要原因是节约经费开支,提高经费使用效率。

公务接待费0.63万元,主要用于接待市医保及其他区县医保部门的交流学习接待。费用支出较年初预算数减少0.38万元,下降38.00%,主要原因是节约经费开支,提高经费使用效率。较上年支出数增加0.20万元,增长47.62%,主要原因是交流学习接待活动次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次80人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费77.85元,车均购置费0万元,车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是未展开会议。本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.21万元,增长100.00%,主要原因是开展对职工干部的业务培训,提升业务能力。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出175.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、会议费等。机关运行经费较上年支出数增加71.64万元,增长68.94%,主要原因是2022年度受疫情影响开展活动较少,2023年度正常活动,产生相应费用。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.29元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.29万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备、打印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和8个项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金10176.57万元。

1.绩效目标自评表公开范围及内容(见附件)。

2.关于绩效自评结果的说明。全面完成。

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63551115   

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