一、单位基本情况
渝中区安监局为区政府组成部门，内设四个职能科室、一个直属（参公）事业单位，主要职能是：
（一）贯彻执行和宣传国家安全生产方面的法律、法规、规章和方针政策,拟定安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）统筹全区安全生产大检查和专项督查工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，查处安全生产违法行为。
（四）统筹全区安全生产应急救援工作，调查处理生产安全事故，综合管理安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（五）承担全区非煤矿山、危险化学品（燃气除外）、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入和安全生产监督管理责任。
（六）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督管理责任，负责职业卫生安全行政许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（七）监督和指导注册安全工程师从业资格考试和注册管理工作；组织特种作业人员从业资格考核、生产经营单位负责人及安全管理人员的培训工作。
（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程和技改项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（九）指导、协调全区安全生产检测检验、安全评价、安全咨询和安全新技术的推广工作。
（十）承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。
（十一）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政预算1404.24万元。其中：基本支出397.36 万元，全年执行397.36万元；项目支出1006.88万元，全年执行905.31万元，主要是预留全区安全生产隐患排查治理费用（文化街小区应急排危抢险工程项目）项目83.52 万元、全区安全生产专项行动经费项目50.00 万元、安全生产监管工作经费项目90.00 万元、国家级安全社区创建工作经费项目30.00 万元、安全生产监察执法大队工作经费项目25.00 万元、渝中区安全保障型城市示范区启动经费项目20.00 万元、安全生产事故及隐患举报奖励费项目0.55万元、安全生产应急救援演练经费项目10.00 万元、渝中区交安办道路交通事故预防、宣传专项工作经费项目50.00 万元、安监特殊岗位补贴项目81.82 万元、全区安全生产专项资金项目400.00 万元、2016年第二批市级安全生产专项资金项目64.42 万元。安全生产事故及隐患举报奖励费项目预算执行未到位主要是因为机制未完善，安监特殊岗位补贴预算执行未到位主要因为全国标准调整，预留全区安全生产隐患排查治理费用（华一坡21号旁未拆除德原拆迁房屋安全隐患排危整治）预算执行未到位主要是因为程序未完成、2016年第二批市级安全生产专项资金预算执行未到位主要是全市公开招标未完成。
2017年一般公共预算支出预算2115.31万元。其中：基本支出415.95万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1699.36万元：全区安全生产专项行动经费项目50.00万元，主要用于国家和市安排的各项专项督查、检查行动工作；安全生产监察执法大队工作经费项目25.00万元、主要用于全区安全生产监察执法、事故调查工作；安全生产事故及隐患举报奖励费项目10.00万元、主要用于全区安全生产事故及隐患举报奖工作；渝中区安全保障型城市示范区启动经费项目20.00万元、主要用于全区整体创建安全保障型城市示范区启动等工作；渝中区交安办道路交通事故预防、宣传专项工作经费项目50.00万元、主要用于道路交通事故预防、宣传工作；安全生产监管工作经费(含国家级安全社区创建)项目120.00万元、主要用于全区安全生产监管业务工作；预留全区安全生产隐患排查治理费用项目1000.00万元、主要用于全区重点民生安全生产隐患排查治理工作；全区安全生产专项资金项目400.00万元、主要用于全区安全生产应急处置、宣传教育培训、安全生产年度目标考核等等工作；2016年第二批市级安全生产专项资金项目24.36万元、主要用于华一坡21号旁未拆除德原拆迁房屋安全隐患排危整治工作；项目支出变化主要原因是工作任务调整和市区工作要求。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算30.00万元，比2016年减少22.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年相比无变化；公务接待费5.00万元，比2016年减少1.00万元；公务用车运行维护费25.00万元，比2016年减少1.00万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少20.00万元；主要原因是未换购公务车。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费113.93万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额1475.00万元，其中：政府采购货物预算130.00万元、政府采购工程预算1000.00万元、政府采购服务预算345.00万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1699.36万元。
|
附表1 |
|||
|
渝中区安监局部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
2,090.95 |
社会保障和就业支出 |
29.93 |
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.80 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
资源勘探信息等支出 |
2,036.84 | |
|
事业收入 |
住房保障支出 |
26.75 | |
|
事业单位经营收入 |
|||
|
其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
2,090.95 |
本年支出合计 |
2,115.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
24.36 |
||
|
收入总计 |
2,115.31 |
支出总计 |
2,115.31 |
|
附表2 |
||||||||
|
渝中区安监局财政拨款支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
2,115.31 |
415.95 |
1,699.36 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.93 |
29.93 |
|||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
29.93 |
29.93 |
|||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.93 |
29.93 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.80 |
21.80 |
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,036.84 |
337.48 |
1,699.36 | ||||
|
06 |
安全生产监管 |
2,036.84 |
337.48 |
1,699.36 | ||||
|
01 |
行政运行 |
337.48 |
337.48 |
|||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
1,275.00 |
1,275.00 | |||||
|
05 |
安全监管监察专项 |
400.00 |
400.00 | |||||
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
24.36 |
24.36 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
19.78 |
19.78 |
|||||
|
03 |
购房补贴 |
6.97 |
6.97 |
|||||
|
附表3 |
|||||||||||
|
渝中区安监局部门收入总体情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
2,115.31 |
24.36 |
2,090.95 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.93 |
29.93 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.93 |
29.93 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.93 |
29.93 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.80 |
21.80 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,036.84 |
24.36 |
2,012.48 |
|||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
2,036.84 |
24.36 |
2,012.48 |
|||||||
|
2150601 |
行政运行 |
337.48 |
337.48 |
||||||||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
1,275.00 |
1,275.00 |
||||||||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
400.00 |
400.00 |
||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
24.36 |
24.36 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.78 |
19.78 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.97 |
6.97 |
||||||||
|
附表4 |
|||||||
|
渝中区安监局部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
2,115.31 |
415.95 |
1,699.36 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.93 |
29.93 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.93 |
29.93 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.93 |
29.93 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.80 |
21.80 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,036.84 |
337.48 |
1,699.36 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
2,036.84 |
337.48 |
1,699.36 |
|||
|
2150601 |
行政运行 |
337.48 |
337.48 |
||||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
1,275.00 |
1,275.00 |
||||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
400.00 |
400.00 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
24.36 |
24.36 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.78 |
19.78 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.97 |
6.97 |
||||
|
附表5 |
|||||||
|
渝中区安监局财政拨款收支总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
2,090.95 |
一、本年支出 |
2,115.31 |
2,115.31 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
2,090.95 |
社会保障和就业支出 |
29.93 |
29.93 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.80 |
21.80 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
资源勘探信息等支出 |
2,036.84 |
2,036.84 |
||||
|
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
|||||
|
二、上年结转 |
24.36 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
24.36 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||
|
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总计 |
2,115.31 |
支出总计 |
2,115.31 |
2,115.31 |
|||
|
附表6 |
||||
|
渝中区安监局一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,115.31 |
415.95 |
1,699.36 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.93 |
29.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.93 |
29.93 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.93 |
29.93 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.80 |
21.80 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,036.84 |
337.48 |
1,699.36 |
|
21506 |
安全生产监管 |
2,036.84 |
337.48 |
1,699.36 |
|
2150601 |
行政运行 |
337.48 |
337.48 |
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
1,275.00 |
1,275.00 | |
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
400.00 |
400.00 | |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
24.36 |
24.36 | |
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.78 |
19.78 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.97 |
6.97 |
|
|
附表7 |
||||
|
渝中区安监局一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
415.95 |
302.02 |
113.93 | |
|
301 |
工资福利支出 |
242.01 |
242.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
60.99 |
60.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.54 |
73.54 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.59 |
10.59 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
17.80 |
17.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
79.10 |
79.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
113.93 |
113.93 | |
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30205 |
水电费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
11.00 |
11.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
38.00 |
38.00 | |
|
30213 |
维修费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.22 |
1.22 | |
|
30229 |
福利费 |
2.13 |
2.13 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.58 |
22.58 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.01 |
60.01 |
|
|
30302 |
退休费 |
27.26 |
27.26 |
|
|
30307 |
医疗费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
19.78 |
19.78 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
6.97 |
6.97 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
附表8 |
||||||||||||
|
渝中区安监局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
52.00 |
46.00 |
20.00 |
26.00 |
6.00 |
30.00 |
25.00 |
25.00 |
5.00 |
||||
|
附表9 |
||||
|
渝中区安监局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
||||
