渝中区安监局单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门组成情况。渝中区安监局为区政府组成部门，内设四个职能科室、一个直属（参公）事业单位。
（二）部门（单位）职能。
1、贯彻执行国家安全生产方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订安全生产政策和规划。
2、履行安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查、巡查考核各有关部门、街道办事处安全生产工作和履职情况。
3、统筹并组织实施全区安全生产综合督查和专项检查，开展安全生产常态督查。
4、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
5、依法组织、协调生产安全事故应急救援和调查处理工作。
6、综合管理安全生产统计工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
7、承担安全生产宣传教育培训综合性工作，监督指导全区安全培训机构的培训工作，监督指导注册安全工程师注册管理工作。
8、承担职责范围内的危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可。
9、制定安全生产年度监督检查计划，负责职责范围内的危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法。
10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程和技改项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
11、指导、协调全区安全生产检测检验、安全评价、安全咨询和安全新技术的推广工作。
12、承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。
13、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算支出预算1,855.21万元。其中：基本支出468.70万元，全年执行468.70万元；项目支出1,386.51万元，全年执行1346.51万元，主要是安全生产监管工作经费（含国家级社区创建工作经费）项目120.00万元、安全生产监察执法大队工作经费项目25.00万元、安全生产事故及隐患举报奖励费项目10.00万元、渝中区安全保障型城市示范区启动经费项目20.00万元、渝中区交安办道路交通事故预防、宣传专项工作经费项目50.00万元、全区安全生产专项行动经费项目50.00万元、预留安全生产隐患排查治理费项目627.45万元、工作考核经费项目19.70万元、全区安全生产专项资金项目400.00万元、2016年第二批市级安全生产专项资金项目24.36万元。安全生产隐患排查治理项目预算执行未到位的主要是因为安全隐患治理部分未完成。
2018年一般公共预算支出预算2,155.66万元。其中：基本支出457.46万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、养老保险、职业年金及医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出，基本支出增加原因是比2017年多1-2月养老保险缴费。项目支出1,698.20万元：全区安全生产专项项目400万元，主要用于安全生产目标奖励、宣传培训、基层能力达标、突发事故应急处置等工作；渝中区交安办道路交通事故预防、安委会宣传经费项目50万元，应急管理、指挥、救援三支队伍建设专项项目37.2万元，主要用于人员的工资、培训等工作；全区安全生产专项行动经费项目31万元，主要用于各类安全专项行动等工作；全区安全生产隐患排查治理费用项目项目1000万元，主要用于全区安全生产隐患排查治理等工作；安全生产应急救援演练经费专项项目10万元，主要用于各类专项应急演练等工作；安全生产业务专项（含安全保障城区、国家级安全社区创建）项目140万元，主要用于各类安全生产的监督管理日常等工作；安全生产事故及隐患举报奖励费项目5万元，主要用于全区安全生产事故及隐患举报奖励工作；安全生产监察执法大队工作经费项目25万元，主要用于安全生产事故调查、聘请专家、执法等工作。项目支出增减351.69万元，变化主要原因是在职人员工资晋档、公积金、养老保险、职业年金及医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出，基本支出增加原因是比2017年多1-2月养老保险缴费以及应急管理、指挥、救援三支队伍建设专项开支。
三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况
本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支（有体彩、福彩的单位要填写）。
四、“三公”经费说明
2018年“三公”经费预算33万元，比2017年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，无变化；公务接待费5万元，无变化；公务用车运行维护费28万元，比2017年增加3万元；公务用车购置费0万元，无变化；主要原因是公务用车运行维护成本（车辆设备老旧）上升。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。
（1）人员经费328.67万元，主要是：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出（款）、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
（2）日常公用经费（机关运行经费）128.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额225万元，其中：政府采购货物预算225万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,698.20万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2017 年12月31日，我局共有车辆3辆，其中，应急用车1辆、机要通信车0辆、特种专业技术用车1 辆、综合执法用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特殊执法执勤用车0辆、其他用车0辆。
|
渝中区安监局部门收支总体情况表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 | |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
2,155.66 |
社会保障和就业支出 |
53.01 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22.59 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
资源勘探信息等支出 |
2,053.48 |
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
26.59 |
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,155.66 |
本年支出合计 |
2,155.66 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,155.66 |
支出总计 |
2,155.66 |
|
渝中区安监局部门收入总体情况表 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,155.66 |
|
2,155.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.01 |
|
53.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.01 |
|
53.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.53 |
|
34.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.81 |
|
13.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.59 |
|
22.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.59 |
|
22.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.59 |
|
22.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,053.48 |
|
2,053.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
2,053.48 |
|
2,053.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2150601 |
行政运行 |
355.28 |
|
355.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
1,298.20 |
|
1,298.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.59 |
|
26.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.59 |
|
26.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
|
20.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.87 |
|
5.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
渝中区安监局部门支出总体情况表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
|
合计 |
2,155.66 |
457.46 |
1,698.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.01 |
53.01 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.01 |
53.01 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.53 |
34.53 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,053.48 |
355.28 |
1,698.20 |
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
2,053.48 |
355.28 |
1,698.20 |
|
|
|
|
2150601 |
行政运行 |
355.28 |
355.28 |
|
|
|
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
1,298.20 |
|
1,298.20 |
|
|
|
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.59 |
26.59 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.59 |
26.59 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
渝中区安监局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,155.66 |
一、本年支出 |
2,155.66 |
2,155.66 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,155.66 |
社会保障和就业支出 |
53.01 |
53.01 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
资源勘探信息等支出 |
2,053.48 |
2,053.48 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.59 |
26.59 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,155.66 |
支出总计 |
2,155.66 |
2,155.66 |
|
|
|
渝中区安监局财政拨款支出两年对比表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
|
|
功能科目名称 |
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算执行数 |
|
|
2018年预算数 |
|
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
1,855.21 |
468.70 |
1,386.51 |
1,815.21 |
468.70 |
1,346.51 |
2,155.66 |
457.46 |
1,698.20 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
63.49 |
63.49 |
|
63.49 |
63.49 |
|
53.01 |
53.01 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
63.49 |
63.49 |
|
63.49 |
63.49 |
|
53.01 |
53.01 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.30 |
9.30 |
|
9.30 |
9.30 |
|
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.68 |
36.68 |
|
36.68 |
36.68 |
|
34.53 |
34.53 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.51 |
17.51 |
|
17.51 |
17.51 |
|
13.81 |
13.81 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21.80 |
21.80 |
|
21.80 |
21.80 |
|
22.59 |
22.59 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
|
21.80 |
21.80 |
|
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
|
21.80 |
21.80 |
|
22.59 |
22.59 |
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
1,741.67 |
355.16 |
1,386.51 |
1,701.67 |
355.16 |
1,346.51 |
2,053.48 |
355.28 |
1,698.20 |
|
|
06 |
|
安全生产监管 |
1,741.67 |
355.16 |
1,386.51 |
1,701.67 |
355.16 |
1,346.51 |
2,053.48 |
355.28 |
1,698.20 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
355.16 |
355.16 |
|
355.16 |
355.16 |
|
355.28 |
355.28 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
922.15 |
|
922.15 |
922.15 |
|
922.15 |
1,298.20 |
|
1,298.20 |
|
|
|
05 |
安全监管监察专项 |
440.00 |
|
440.00 |
400.00 |
|
400.00 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
24.36 |
|
24.36 |
24.36 |
|
24.36 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
28.25 |
28.25 |
|
28.25 |
28.25 |
|
26.59 |
26.59 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
28.25 |
28.25 |
|
28.25 |
28.25 |
|
26.59 |
26.59 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
19.78 |
19.78 |
|
19.78 |
19.78 |
|
20.72 |
20.72 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
8.47 |
8.47 |
|
8.47 |
8.47 |
|
5.87 |
5.87 |
|
|
渝中区安监局一般公共预算支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|
2018年预算数 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
1,855.21 |
2,155.66 |
457.46 |
1,698.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.49 |
53.01 |
53.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.49 |
53.01 |
53.01 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.30 |
4.66 |
4.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.68 |
34.53 |
34.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.51 |
13.81 |
13.81 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.80 |
22.59 |
22.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.80 |
22.59 |
22.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.80 |
22.59 |
22.59 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,741.67 |
2,053.48 |
355.28 |
1,698.20 |
|
21506 |
安全生产监管 |
1,741.67 |
2,053.48 |
355.28 |
1,698.20 |
|
2150601 |
行政运行 |
355.16 |
355.28 |
355.28 |
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
922.15 |
1,298.20 |
|
1,298.20 |
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
440.00 |
400.00 |
|
400.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
24.36 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.25 |
26.59 |
26.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.25 |
26.59 |
26.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.78 |
20.72 |
20.72 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.47 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
渝中区安监局一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
457.46 |
328.67 |
128.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
294.24 |
294.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73.29 |
73.29 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.08 |
86.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.28 |
13.28 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
67.09 |
67.09 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
54.49 |
54.49 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
128.79 |
|
128.79 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
|