重庆解放碑中央商务区管理委员会
2014年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）解放碑中央商务区管理委员会为渝中区政府派出机构，内设5个
职能科室、1个执法大队。
（二）主要职能：
1、负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委，区政府
关于经济发展，产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟定
管委会年度工作计划并组织实施。
2、负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定
区域发展规划并组织实施。
3、负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻
落实产业发展优惠政策。
4、负责区域内投资促进和对外合作交流工作。
5、统筹推进，协调服务区域内重点建设项目。
6、统筹协调从解放碑都市广场B座大世界酒店起，经临江路、临江支
路、白龙池、五一路、中华路，止于解放碑都市广场B座大世界酒
店环线以内，涵盖靠解放碑碑体一侧人行道路沿石以内的所有区域
内的城市管理工作，受区市政园林管理局（区综合行政执法局）委
托具体负责以上区域内的城管执法、广告管理、道路临时占用审批
和管理等城市管理工作，负责重庆解放碑中央商务区范围内的灯饰
建设管理工作。
7、负责区域内企业服务，协税护税工作。
8、负责本部门及所属单位国资管理工作。
9、完成区政府交办的其他有关事项。
二、部门决算情况说明
2014年部门决算收入6709.95万元，其中财政拨款收入6709.95万元。
2014年部门决算支出6709.95万元，其中财政拨款支出6709.95万元，具体支出明细如下：
1、行政运行决算支出45.66万元，主要用于基本工资、日常办公经费及水电物管费等支出。
2、一般行政管理事务决算支出190.98万元，主要用于广场监察队员及聘用人员经费、商圈宣传费及广场综合整治经费等项目支出。
3、住房公积金决算支出15.62万元，主要用于为在职人员缴纳的住房公积金。
4、购房补贴决算支出7.82万元，主要用于按照房改政策向符合条件的职工发放的用于购买住房的支出。
5、行政单位医疗决算支出13.79万元，主要用于在职人员缴纳医保。
6、公务员医疗补助决算支出3.68万元，主要用于在职人员医疗垫底资金。
7、城乡社区支出的行政运行决算支出188.06万元，主要用于工资福利、商品和服务等支出。
8、其他城乡社区支出6244.34万元，主要用于步行街扩容、楼宇灯饰建设及维护、鲜花摆放及解放碑综合环境改造等项目支出。
三、“三公”经费情况说明
2014年“三公”经费决算7.95万元，为预算数的99.38%，其中：
（一）公务接待费0.25万元，为预算数的100%，主要用于兄弟省市、区考察解放碑CBD建设、
规划、产业发展及城市管理等工作经验。2014年国内公务接待2批次，19人，人均接待费0.01万元。
（二）公务用车运行维护费7.70万元，车均运行维护费7.70万元，为预算数的99.35%。由于我们厉行节约、加强管理，因此实际支出比预算略有结余。
重庆解放碑中央商务区管理委员会
2014年收支决算总表
单位：万元
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收入 |
支出 | ||||
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
决算数 |
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一、财政拨款（不含政府性基金） |
6709.95 |
6709.95 |
一、一般公共服务 |
236.64 |
236.64 |
|
二、上级补助收入 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
236.64 |
236.64 |
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三、事业收入 |
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行政运行 |
45.66 |
45.66 |
|
四、经营收入 |
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|
一般行政管理事务 |
190.98 |
190.98 |
|
五、附属单位上缴收入 |
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二、住房保障支出 |
23.44 |
23.44 |
|
六、其他收入 |
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|
住房改革支出 |
23.44 |
23.44 |
|
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|
|
住房公积金 |
15.62 |
15.62 |
|
|
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|
购房补贴 |
7.82 |
7.82 |
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|
三、医疗卫生及支出 |
17.47 |
17.47 |
|
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|
|
医疗保障 |
17.47 |
17.47 |
|
|
|
|
行政单位医疗 |
13.79 |
13.79 |
|
|
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|
公务员医疗补助 |
3.68 |
3.68 |
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|
四、城乡社区支出 |
6432.40 |
6432.40 |
|
|
|
|
城乡社区管理事务 |
188.06 |
188.06 |
|
|
|
|
行政运行 |
188.06 |
188.06 |
|
|
|
|
其他城乡社区支出 |
6244.34 |
6244.34 |
|
|
|
|
其他城乡社区支出 |
6244.34 |
6244.34 |
|
本年收入合计 |
6709.95 |
6709.95 |
本年支出合计 |
6709.95 |
6709.95 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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合计 |
6709.95 |
6709.95 |
合计 |
6709.95 |
6709.95 |
重庆解放碑中央商务区管理委员会
2014年公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
决算数 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
6709.95 |
274.64 |
6435.32 |
6709.96 |
274.64 |
6435.32 | |||
|
201 |
|
|
一、一般公共服务 |
236.64 |
45.66 |
190.98 |
236.64 |
45.66 |
190.98 |
|
|
01 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
236.64 |
45.66 |
190.98 |
236.64 |
45.66 |
190.98 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
45.66 |
45.66 |
|
45.66 |
45.66 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
190.98 |
|
190.98 |
190.98 |
|
190.98 |
|
208 |
|
|
二、住房保障支出 |
23.44 |
23.44 |
|
23.44 |
23.44 |
|
|
|
05 |
|
住房改革支出 |
23.44 |
23.44 |
|
23.44 |
23.44 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
15.62 |
15.62 |
|
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
7.82 |
7.82 |
|
7.82 |
7.82 |
|
|
210 |
|
|
三、医疗卫生与支出 |
17.47 |
17.47 |
|
17.47 |
17.47 |
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
17.47 |
17.47 |
|
17.47 |
17.47 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
13.79 |
13.79 |
|
13.79 |
13.79 |
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
3.68 |
3.68 |
|
3.68 |
3.68 |
|
|
212 |
|
|
四、城乡社区支出 |
6432.40 |
188.06 |
6244.34 |
6432.40 |
188.06 |
6244.34 |
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
188.06 |
188.06 |
|
188.06 |
188.06 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
188.06 |
188.06 |
|
188.06 |
188.06 |
|
|
212 |
|
|
其他城乡社区支出 |
6244.34 |
|
6244.34 |
6244.34 |
|
6244.34 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
6244.34 |
|
6244.34 |
6244.34 |
|
6244.34 |
重庆解放碑中央商务区管理委员会
2014年“三公”经费决算情况表
单位：万元
|
项目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合计 |
8.00 |
7.95 |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
0.25 |
0.25 |
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3、公务用车购置及运行维护费 |
7.75 |
7.70 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
7.75 |
7.70 |
|
（2）公务用车购置 |
|
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