一、单位基本情况
（一）部门组成情况
解放碑中央商务区管理委员会为渝中区政府派出机构，内设5个职能科室、1个执法大队。
（二）部门（单位）职能
主要职能是：1.负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟定管委会年度工作计划并组织实施。2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。3.负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。4.负责区域内投资促进和对外合作交流工作。5.统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。6.统筹协调从解放碑都市广场B座大世界酒店起，经临江路、临江支路、白龙池、五一路、中华路，止于解放碑都市广场B座大世界酒店环线以内，涵盖靠解放碑碑体一侧人行道路沿石以内的所有区域内的城市管理工作，受区市政园林管理局（区综合行政执法局）委托具体负责以上区域内的城管执法、广告管理、道路临时占用审批和管理等城市管理工作，负责重庆解放碑中央商务区范围内的灯饰建设管理工作。7.负责区域内企业服务、协税护税工作。8.负责本部门及所属单位国资管理工作。9.完成区政府交办的其他有关事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入1420.37万元，其中：财政拨款收入1420.37万元。收入比上年决算数减少5289.58万元，主要原因是2015年续建建设项目较多、新增建设项目较上年有所减少，相应的收入减少；比年初预算数增加925.33万元，主要原因是2015年新增爱上解放碑系列活动、“十三五”规划编制、商业街行业年会及商圈发展峰会、景观照明灯饰等支出。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出1420.37万元，其中财政拨款支出1420.37万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出484.95万元，社会保障和就业支出5.47万元，医疗卫生和计划生育支出17.75万元，城乡社区支出883.50万元，住房保障支出28.70万元。比上年决算数减少5289.58万元，主要原因是2015年续建建设项目较多、新增建设项目较上年有所减少，相应的支出减少；比年初预算数增加925.33万元，主要原因是2015年新增爱上解放碑系列活动、“十三五”规划编制、商业街行业年会及商圈发展峰会、景观照明灯饰等支出。
（三）部门结转情况
2015年本单位无资金结余。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年本单位机关运行经费支出65.83万元。截止2015年12月31日，共有车辆1辆，无价值200万以上的大型设备。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费决算7.49万元，比上年决算数减少0.46万元，比年初预算数减少9.51万元，主要原因是单位厉行节约、加强管理，严格控制“三公”经费。其中：
（一）因公出国（境）费用决算数0万元，与上年决算数及年初预算数相同。2015年实际参加出国（境）团组0个，2015年因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费决算数0.25万元，与上年决算数相同，比年初预算数减少8.75万元，主要原因是本单位务实节俭、严格控制接待标准和接待范围。2015年实际发生因公接待1批次，8人，人均接待费0.03万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数7.24万元，其中：公务用车运行维护费7.24万元。比上年决算数减少0.46万元，比年初预算数减少0.76万元，主要原因是本单位厉行节约、加强车辆使用管理，严格控制公务用车运行费用。2015年车均运行维护费7.24万元。
四、其他需要说明的事项、名词解释等
无
重庆市解放碑中央商务区管理委员会2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1420.37 |
一、一般公共服务支出 |
484.95 |
|
二、上级补助收入 |
二、社会保障和就业支出 |
5.47 | |
|
三、事业收入 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17.75 | |
|
四、经营收入 |
四、城乡社区支出 |
883.50 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、住房保障支出 |
28.70 | |
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
1420.37 |
本年支出合计 |
1420.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
1420.37 |
合计 |
1420.37 |
重庆解放碑中央商务区管理委员会2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||
|
合计 |
1420.37 |
1420.37 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.95 |
484.95 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
138.85 |
138.85 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
48.58 |
48.58 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
90.27 |
90.27 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
346.10 |
346.10 |
|||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
346.10 |
346.10 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.47 |
5.47 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.47 |
5.47 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.47 |
5.47 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.75 |
17.75 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
17.75 |
17.75 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17.75 |
17.75 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
883.50 |
883.50 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
452.30 |
452.30 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
242.70 |
242.70 |
|||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
209.60 |
209.60 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
431.20 |
431.20 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
431.20 |
431.20 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.70 |
28.70 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.70 |
28.70 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.24 |
21.24 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.46 |
7.46 |
|||||
重庆解放碑中央商务区管理委员会2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
| ||||||
|
| ||||||||
|
合计 |
1420.37 |
343.20 |
1077.17 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.95 |
48.58 |
436.37 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
138.85 |
48.58 |
90.27 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
90.27 |
0.00 |
90.27 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
346.10 |
0.00 |
346.10 |
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
346.10 |
0.00 |
346.10 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
883.50 |
242.70 |
640.80 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
452.30 |
242.70 |
209.60 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
242.70 |
242.70 |
0.00 |
||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
209.60 |
0.00 |
209.60 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
431.20 |
0.00 |
431.20 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
431.20 |
0.00 |
431.20 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
||||
重庆解放碑中央商务区管理委员会2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1420.37 |
一、一般公共服务支出 |
484.95 |
484.95 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
5.47 |
5.47 |
||
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17.75 |
17.75 |
|||
|
四、城乡社区支出 |
883.50 |
883.50 |
|||
|
五、住房保障支出 |
28.70 |
28.70 |
|||
|
本年收入合计 |
1420.37 |
本年支出合计 |
1420.37 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
1420.37 |
总计 |
1420.37 | ||
|
|
|
|
|
|
|
重庆解放碑中央商务区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1420.37 |
343.20 |
1077.17 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.95 |
48.58 |
436.37 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
138.85 |
48.58 |
90.27 |
|
2010301 |
行政运行 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
90.27 |
0.00 |
90.27 |
|
20113 |
商贸事务 |
346.10 |
0.00 |
346.10 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
346.10 |
0.00 |
346.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
883.50 |
242.70 |
640.80 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
452.30 |
242.70 |
209.60 |
|
2120101 |
行政运行 |
242.70 |
242.70 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
209.60 |
0.00 |
209.60 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
431.20 |
0.00 |
431.20 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
431.20 |
0.00 |
431.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
重庆解放碑中央商务区2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
343.20 |
277.37 |
65.83 | |
|
301 |
工资福利支出 |
243.20 |
243.20 |
|
|
30101 |
基本工资 |
86.73 |
86.73 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.25 |
82.25 |
|
|
30103 |
奖金 |
27.99 |
27.99 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
17.83 |
17.83 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.40 |
28.40 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.17 |
34.17 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.47 |
5.47 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
21.24 |
21.24 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
7.46 |
7.46 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
65.83 |
65.83 | |
|
30201 |
办公费 |
4.96 |
4.96 | |
|
30205 |
水费 |
0.53 |
0.53 | |
|
30206 |
电费 |
13.70 |
13.70 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.06 |
6.06 | |
|
30211 |
差旅费 |
17.04 |
17.04 | |
|
30215 |
会议费 |
2.74 |
2.74 | |
|
30216 |
培训费 |
4.58 |
4.58 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
0.25 | |
|
30226 |
劳务费 |
7.61 |
7.61 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.12 |
1.12 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.24 |
7.24 | |
重庆解放碑中央商务区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
||||||
|
…… |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||
|
2120702 |
廉租住房支出 |
||||||
|
…… |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆解放碑中央商务区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
17.00 |
7.49 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
7.24 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
7.24 |
|
3.公务接待费 |
9.00 |
0.25 |
|
（1）国内接待费 |
9.00 |
0.25 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
8 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
