（一）职能职责

重庆解放碑中央商务区管理委员会为渝中区政府派出机构，主要职责是：1.负责推动产业发展、重点楼宇、特色园区等规划落地，编制区域发展目录，细化产业图谱，优化产业发展布局和功能培育，落实区域功能性开放平台建设。2.负责深化实施“楼均论英雄”综合评价，常态化走访联系服务重点楼宇，持续推动重点楼宇新建、改造、盘活、提效和集聚，重点培育特色产业楼宇、亿元税收楼宇。3.负责统筹发展区域经济，落实年度经济目标任务；抓好“稳育招升”工作，推动区域招商投资，发展壮大存量企业，抓好企业升规入统，开展对外合作交流，做大区域经济总量。4.负责贯彻落实产业发展优惠政策，强化企业跟踪走访服务，协调服务区域重点社会项目，收集反馈问题和困难，牵头协调进行化解。5.负责分析研判区域经济运行动态及走势，研究协调企业发展和区域经济平稳运行的重大问题。6.负责城市管理范围内的城市管理统筹、协调，受区城市管理局委托具体负责城管执法、市容市貌、广告管理、灯饰管理、道路临时占用审批和管理等，具体执法工作由城管执法大队承担。7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门设党政办公室、招商引资科、企业服务科、楼宇经济科、城市管理科5个内设机构，下属两家事业单位——重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑中央商务区大队（重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队派出机构）和重庆解放碑中央商务区招商和企业服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计5571.59万元，支出总计5571.59万元。收、支与2023年度相比，减少2441.86万元，下降30.5%，主要原因是部分续建项目已完工，支出较上年减少；本年政策扶持支出较上年减少；城市基础设施配套费资金返还为一次性项目，本年无此项支出。

2.收入情况。2024年度收入合计4603.47万元，与2023年度相比，减少3375.76万元，下降42.3%，主要原因是部分续建项目已完工，支出较上年减少；本年政策扶持支出较上年减少；城市基础设施配套费资金返还为一次性项目，本年无此项支出。其中：财政拨款收入4600.63万元，占99.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2.84万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余968.12万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5560.31万元，与2023年度相比，减少2161.7万元，下降28.0%，主要原因是部分续建项目已完工，支出较上年减少；本年政策扶持支出较上年减少；城市基础设施配套费资金返还为一次性项目，本年无此项支出。其中：基本支出922.65万元，占16.6%；项目支出4637.66万元，占83.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余11.29万元，与2023年度相比，减少280.15万元，下降96.1%，主要原因是解放碑-朝天门绿色金融大道照明改造工程（二期）等项目使用上年结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5224.11万元。与2023年相比，减少709.51万元，下降12.0%。主要原因是本年政策扶持支出较上年减少；城市基础设施配套费资金返还为一次性项目，本年无此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4600.63万元，与2023年度相比，减少407.04万元，下降8.1%。主要原因是本年政策扶持支出较上年减少。较年初预算数增加723.02万元，增长18.6%。主要原因是年中追加解放碑-朝天门绿色金融大道照明改造工程（二期）等建设项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余623.48万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5215.66万元，与2023年度相比，增加207.99万元，增长4.2%，主要原因是增加世贸大厦顶部LOGO灯饰提升工程等建设项目支出。较年初预算数增加1338.05万元，增长34.5%，主要原因是增加解放碑-朝天门绿色金融大道照明改造工程（二期）等建设项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.45万元，与2023年度相比，减少6.75万元，下降44.4%，主要原因是民生路环境综合改造项目使用结转资金。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2743.36万元，占52.6%，较年初预算数减少51.39万元，下降1.8%，主要原因是解放碑国际消费节项目尾款结转次年支付。

（2）科学技术支出445.8万元，占8.5%，较年初预算数减少245.51万元，下降35.5%，主要原因是根据5G大数据平台项目实施进度，部分款项次年支付。

（3）社会保障与就业支出112.43万元，占2.2%，较年初预算数增加6.31万元，增长5.9%，主要原因是补缴养老保险及职业年金。

（4）卫生健康支出46.16万元，占0.9%，较年初预算数减少2.62万元，下降5.4%，主要原因是人员调出。

（5）城乡社区支出1464.51万元，占28.1%，较年初预算数增加1310.43万元，增长850.5%，主要原因是追加安排建设项目支出预算。

（6）商业服务业等支出337.54万元，占6.5%，较年初预算数增加324.54万元，增长2496.5%，主要原因是追加安排解放碑论坛等活动支出预算。

（7）住房保障支出65.86万元，占1.3%，较年初预算数减少3.71万元，下降5.3%，主要原因是人员调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出922.65万元。其中：人员经费752.94万元，与2023年度相比，增加13.23万元，增长1.8%，主要原因是工资补发、医疗保险基数上调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费169.71万元，与2023年度相比，增加9.36万元，增长5.8%，主要原因是劳务费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少910.74万元，下降100.0%，主要原因是城市基础设施配套费资金返还为一次性项目，本年无此项支出。本年支出0万元，与2023年度相比，减少910.74万元，下降100.0%，主要原因是城市基础设施配套费资金返还为一次性项目，本年无此项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.23万元，较年初预算数减少9.77万元，下降57.5%，从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费、公务接待费均较年初预算数减少。较上年支出数减少1.89万元，下降20.7%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严格控制接待范围和标准，本年接待批次和人次较上年减少，接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费4.89万元，主要用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.11万元，下降55.6%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护费。较上年支出数增加0.32万元，增长7.0%，主要原因是随着车辆使用年限增长，维修费增加。

公务接待费2.34万元，主要用于接待其他省市有关单位到本部门学习调研城市管理、产业发展等发生的接待支出及重要会展、招商接待支出。费用支出较年初预算数减少3.66万元，下降61.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少2.22万元，下降48.7%，主要原因是本年接待批次和人次较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次183人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费127.84元，车均购置费0万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.58万元，与2023年度相比，增加0.99万元，增长167.8%，主要原因是本年召开招商等企业座谈会，费用较上年增加。本年度培训费支出3.58万元，与2023年度相比，增加2.55万元，增长247.6%，主要原因是本年加大企业招商和统计培训力度，费用较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出131.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少28.65万元，下降17.9%，主要原因是2023年下属事业单位未独立核算，其公用经费纳入机关运行经费统计。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1633.32万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出101.63万元、政府采购服务支出1529.1万元。授予中小企业合同金额1375.38万元，占政府采购支出总额的84.2%，其中：授予小微企业合同金额1375.38万元，占政府采购支出总额的84.2%。主要用于采购劳务派遣服务、保安服务、楼宇灯饰维护服务等项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金5337.91万元。自评表见附件。

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-63782331