一、单位基本情况
解放碑中央商务区管理委员会为渝中区政府派出机构，内设4个职能科室、一个执法大队。主要职能是：(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，根据区委、区政府的授权，领导解放碑中央商务区的工作，完成区委、区政府部署的各项任务。负责辖区内物质文明和精神文明建设，组织开展创建活动。（二）统筹协调服务解放碑中央商务区范围内的城市规划建设、产业发展和城市管理，维护良好的城市环境、交通秩序、经营秩序和社会秩序。（三）负责解放碑中央商务区的宣传、造势、推广。（四）综合协调市、区有关职能部门、街道办事处、公安派出所、交警支队在解放碑中央商务区的有关工作。（五）完成区委、区政府交办的工作。
二、部门预算情况说明
2015年解放碑中央商务区管理委员会一般公共财政预算495.0411万元。其中：基本支出285.4411万元、主要是在职人员工资、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出209.6000万元，主要是市政监察队员及广场综合整治等项目经费支出。
三、“三公”经费说明
2015年三公”经费预算17万元。其中公务接待费9万元，公务用车运行维护费8万元。
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解放碑CBD管委会2015年收支预算总表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
2015预算数 |
项目 |
2015预算数 |
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合计 |
495.0411 |
合计 |
495.0411 |
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一、一般公共财政预算收入 |
495.0411 |
社会保障和就业支出 |
4.9417 |
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二、事业收入 |
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行政事业单位离退休 |
4.9417 |
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三、事业单位经营收入 |
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归口管理的行政单位离退休 |
4.9417 |
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四、其他收入 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
17.7450 |
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医疗保障 |
17.7450 |
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行政单位医疗 |
17.7450 |
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城乡社区支出 |
452.3030 |
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城乡社区管理事务 |
452.3030 |
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行政运行 |
242.7030 |
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一般行政管理事务 |
209.6000 |
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住房保障支出 |
20.0514 |
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住房改革支出 |
20.0514 |
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住房公积金 |
15.4866 |
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购房补贴 |
4.5648 |
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本年收入合计 |
495.0411 |
本年支出合计 |
495.0411 |
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解放碑CBD管委会2015年一般公共财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
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功能科目名称 |
2015年预算数 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
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合计 |
495.0411 |
285.4411 |
209.6000 |
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208 |
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社会保障和就业支出 |
4.9417 |
4.9417 |
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208 |
05 |
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行政事业单位离退休 |
4.9417 |
4.9417 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.9417 |
4.9417 |
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210 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
17.7450 |
17.7450 |
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210 |
05 |
|
医疗保障 |
17.7450 |
17.7450 |
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01 |
行政单位医疗 |
17.7450 |
17.7450 |
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212 |
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城乡社区支出 |
452.3030 |
242.7030 |
209.6000 |
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212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
452.3030 |
242.7030 |
209.6000 |
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01 |
行政运行 |
242.7030 |
242.7030 |
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02 |
一般行政管理事务 |
209.6000 |
|
209.6000 |
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221 |
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住房保障支出 |
20.0514 |
20.0514 |
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
20.0514 |
20.0514 |
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01 |
住房公积金 |
15.4866 |
15.4866 |
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03 |
购房补贴 |
4.5648 |
4.5648 |
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解放碑CBD管委会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
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基本支出合计 |
285.4411 |
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一、工资福利支出 |
170.2076 |
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基本工资 |
31.5768 |
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津贴补贴 |
87.4884 |
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奖金 |
9.6774 |
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社会保障缴费 |
13.8650 |
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其他工资福利支出 |
27.6000 |
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二、商品和服务支出 |
86.3604 |
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办公费 |
9.4000 |
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水电费 |
15.0000 |
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邮电费 |
7.5000 |
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物业管理费 |
12.1500 |
|
差旅费 |
10.0000 |
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维修（护）费 |
3.0000 |
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会议费 |
5.0000 |
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培训费 |
5.4737 |
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公务接待费 |
3.0000 |
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工会经费 |
0.6315 |
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福利费 |
1.1052 |
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公务用车运行维护费 |
8.0000 |
|
其他商品和服务支出 |
6.1000 |
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三、对个人和家庭的补助 |
28.8731 |
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退休费 |
4.4417 |
|
医疗费 |
3.8800 |
|
住房公积金 |
15.4866 |
|
购房补贴 |
4.5648 |
|
其他对个人和家庭补助支出 |
0.5000 |
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重庆解放碑CBD管委会2015年“三公”经费预算情况表 | |
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单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合 计 |
17.0000 |
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2、公务接待费 |
9.0000 |
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3、公务用车运行维护及购置费 |
8.0000 |
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其中：公务用车运行维护费 |
8.0000 |
