一、单位基本情况
（一）部门组成情况：重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社会建设科、劳动保障和服务经济发展科、城市管理科、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室和朝天门市场管理科共八个职能科室。
（二）主要职责：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；履行辖区社区管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作；履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入4,124.73万元，其中：财政拨款收入4,124.73万元。收入比上年决算数减少447.82万元，主要原因是现在的朝天门街道虽然是由原朝天门街道、望龙门街道和朝天门市场管理处3个单位合并组建，但预算收入并没有按合并前原3个独立核算单位拨款，而是按朝天门街道1个单位实际情况拨款。比年初预算数增加587.12万元，主要原因是政策性增资和项目支出预算增加。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出 4,172.99 万元，其中财政拨款支出4,172.99万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出2283.29万元，公共安全支出14.30万元，文化体育与传媒支出7.00万元，社会保障和就业支出1,205.29万元，医疗卫生与计划生育支出164.40万元，城乡社区支出318.57万元，资源勘探信息等支出39.35万元，住房保障支出140.80万元。比上年决算数减少357.64万元万元，主要原因是现在的朝天门街道是原朝天门街道、望龙门街道和朝天门市场管理处3个单位合并，各类经费并不是3个单位合计，而是按现朝天门街道1个单位经费实际支出。比年初预算数增加635.38万元，主要原因是政策性增资241.43万元,街道协调服务经费追加100万元用于弥补街道合并后临聘人员社保，来福士项目专项经费50万元用于来福士广场专项工作经费转付给该项目办，业态调整项目50万元用于朝天门市场业态调整合同经费和业务经费，文明城区经费70万元，主要用于文明城区工作经费，社区工作者补贴等其他项目123.94万元用于社区工作者社保增加、纪检工作经费和社区星级和谐社区奖。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元，比上年减少47.56万元，主要是2014年结转人口与计划生育事务5.65万元和城乡社区支出41.92万元分别在2015年全部支出。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出419.32万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆11辆，街道无价值200万以上的大型设备。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算48.39万元，比上年决算数减少12.42万元，比年初预算数减少29.41万元，主要原因是我街道严格实行八项规定的节约原则，严格控制公务接待费和公车的使用。
（一）因公出国（境）费用无。
（二）公务接待费决算数0.4万元，比上年决算数减少2.88万元，比年初预算数减少14.40万元，主要原因是我街道严格实行八项规定的节约原则，严格控制公务接待费。2015年实际发生因公接待4批次，16人，人均接待费0.03万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数47.99 万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费47.99万元。比上年决算数减少9.54万元，比年初预算数减少15.01万元，主要原因是我街道严格实行八项规定的节约原则，严格控制公务车运行经费，实行了驾驶员绩效管理和车辆运行经费相结合。2015年共购置0台，车均购置费0万元，车辆保有量11台，车均运行维护费4.36万元。
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处
2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
4,124.73 |
一、一般公共服务支出 |
2,283.29 |
|
二、上级补助收入 |
二、公共安全支出 |
14.30 | |
|
三、事业收入 |
三、文化体育与传媒支出 |
7.00 | |
|
四、经营收入 |
四、社会保障和就业支出 |
1,205.29 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、医疗卫生与计划生育支出 |
164.40 | |
|
六、其他收入 |
六、城乡社区支出 |
318.57 | |
|
七、资源勘探信息等支出 |
39.35 | ||
|
八、住房保障支出 |
140.80 | ||
|
本年收入合计 |
4,124.73 |
本年支出合计 |
4,172.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
48.25 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
4,172.99 |
合计 |
4,172.99 |
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处
2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
| |||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
合计 |
4,124.73 |
4,124.73 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,283.29 |
2,283.29 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,280.29 |
2,280.29 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,135.97 |
1,135.97 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,144.32 |
1,144.32 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
14.30 |
14.30 |
||||||
|
20402 |
公安 |
14.30 |
14.30 |
||||||
|
2040204 |
治安管理 |
14.30 |
14.30 |
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
20701 |
文化 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,204.60 |
1,204.60 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.65 |
35.65 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
35.65 |
35.65 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
571.28 |
571.28 |
||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
562.12 |
562.12 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.16 |
9.16 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
438.40 |
438.40 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
438.40 |
438.40 |
||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
124.13 |
124.13 |
||||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
124.13 |
124.13 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
35.15 |
35.15 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.15 |
35.15 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
158.75 |
158.75 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
114.88 |
114.88 |
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
94.95 |
94.95 |
||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.93 |
19.93 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
43.87 |
43.87 |
||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
43.87 |
43.87 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
276.65 |
276.65 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
276.65 |
276.65 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
226.65 |
226.65 |
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
39.35 |
39.35 |
||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
39.35 |
39.35 |
||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
39.35 |
39.35 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
140.80 |
140.80 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
140.80 |
140.80 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.37 |
106.37 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
34.42 |
34.42 |
||||||
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处
2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
| ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
合计 |
4,172.99 |
2,092.53 |
2,080.45 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,283.29 |
1,135.97 |
1,147.32 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,280.29 |
1,135.97 |
1,144.32 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,135.97 |
1,135.97 |
- |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,144.32 |
1,144.32 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
- |
3.00 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
- |
3.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
14.30 |
- |
14.30 |
||||
|
20402 |
公安 |
14.30 |
- |
14.30 |
||||
|
2040204 |
治安管理 |
14.30 |
- |
14.30 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
- |
7.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
7.00 |
- |
7.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
- |
7.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,205.29 |
474.24 |
731.05 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.65 |
- |
35.65 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
35.65 |
- |
35.65 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
571.28 |
- |
571.28 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
562.12 |
- |
562.12 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.16 |
- |
9.16 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
438.40 |
438.40 |
- |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
438.40 |
438.40 |
- |
||||
|
20806 |
企业改革补助 |
124.13 |
- |
124.13 |
||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
124.13 |
- |
124.13 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
35.83 |
35.83 |
- |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.83 |
35.83 |
- |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
164.40 |
114.88 |
49.51 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
114.88 |
114.88 |
- |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
94.95 |
94.95 |
- |
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.93 |
19.93 |
- |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
49.51 |
- |
49.51 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
49.51 |
- |
49.51 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
318.57 |
226.65 |
91.92 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
276.65 |
226.65 |
50.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
226.65 |
226.65 |
- |
||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
50.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
- |
41.92 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
- |
41.92 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
39.35 |
- |
39.35 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
39.35 |
- |
39.35 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
39.35 |
- |
39.35 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
140.80 |
140.80 |
- |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
140.80 |
140.80 |
- |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.37 |
106.37 |
- |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
34.42 |
34.42 |
- |
||||
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处
2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,124.73 |
一、一般公共服务支出 |
2,283.29 |
2,283.29 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、公共安全支出 |
14.30 |
14.30 |
||
|
三、文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
|||
|
四、社会保障和就业支出 |
1,205.29 |
1,205.29 |
|||
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
164.40 |
164.40 |
|||
|
六、城乡社区支出 |
318.57 |
318.57 |
|||
|
七、资源勘探信息等支出 |
39.35 |
39.35 |
|||
|
八、住房保障支出 |
140.80 |
140.80 |
|||
|
本年收入合计 |
4,124.73 |
本年支出合计 |
4,172.99 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
48.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
48.25 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
4,172.99 |
总计 |
4,172.99 | ||
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
4,172.99 |
2,092.53 |
2,080.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,283.29 |
1,135.97 |
1,147.32 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,280.29 |
1,135.97 |
1,144.32 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,135.97 |
1,135.97 |
- |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,144.32 |
0.00 |
1,144.32 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
- |
3.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
- |
3.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
14.30 |
- |
14.30 |
|
20402 |
公安 |
14.30 |
- |
14.30 |
|
2040204 |
治安管理 |
14.30 |
- |
14.30 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.00 |
- |
7.00 |
|
20701 |
文化 |
7.00 |
- |
7.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
7.00 |
- |
7.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,205.29 |
474.24 |
731.05 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.65 |
- |
35.65 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
35.65 |
- |
35.65 |
|
20802 |
民政管理事务 |
571.28 |
- |
571.28 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
562.12 |
- |
562.12 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.16 |
- |
9.16 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
438.40 |
438.40 |
- |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
438.40 |
438.40 |
- |
|
20806 |
企业改革补助 |
124.13 |
- |
124.13 |
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
124.13 |
- |
124.13 |
|
20808 |
抚恤 |
35.83 |
35.83 |
- |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.83 |
35.83 |
- |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
164.40 |
114.88 |
49.51 |
|
21005 |
医疗保障 |
114.88 |
114.88 |
- |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
94.95 |
94.95 |
- |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.93 |
19.93 |
- |
|
21007 |
计划生育事务 |
49.51 |
- |
49.51 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
49.51 |
- |
49.51 |
|
212 |
城乡社区支出 |
318.57 |
226.65 |
91.92 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
276.65 |
226.65 |
50.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
226.65 |
226.65 |
- |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
50.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
- |
41.92 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.92 |
- |
41.92 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
39.35 |
- |
39.35 |
|
21506 |
安全生产监管 |
39.35 |
- |
39.35 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
39.35 |
- |
39.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
140.80 |
140.80 |
- |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.80 |
140.80 |
- |
|
2210201 |
住房公积金 |
106.37 |
106.37 |
- |
|
2210203 |
购房补贴 |
34.42 |
34.42 |
- |
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,092.53 |
1,673.22 |
419.32 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,059.59 |
1,059.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
271.45 |
271.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
323.71 |
323.71 |
|
|
30103 |
奖金 |
191.40 |
191.40 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
121.88 |
121.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
151.14 |
151.14 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
613.62 |
613.62 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.81 |
15.81 |
|
|
30302 |
退休费 |
414.18 |
414.18 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
35.15 |
35.15 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.69 |
0.69 |
|
|
30307 |
医疗费 |
7.00 |
7.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
106.37 |
106.37 |
|
|
30313 |
住房补贴 |
34.42 |
34.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
411.21 |
411.21 | |
|
30201 |
办公费 |
42.07 |
42.07 | |
|
30204 |
手续费 |
0.24 |
0.24 | |
|
30205 |
水费 |
2.40 |
2.40 | |
|
30206 |
电费 |
26.37 |
26.37 | |
|
30207 |
邮电费 |
12.12 |
12.12 | |
|
30209 |
物业管理费 |
3.29 |
3.29 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.09 |
0.09 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
24.21 |
24.21 | |
|
30214 |
租赁费 |
25.77 |
25.77 | |
|
30215 |
会议费 |
2.27 |
2.27 | |
|
30216 |
培训费 |
7.43 |
7.43 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
0.17 | |
|
30226 |
劳务费 |
16.45 |
16.45 | |
|
30228 |
工会经费 |
43.82 |
43.82 | |
|
30229 |
福利费 |
14.94 |
14.94 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
37.20 |
37.20 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.61 |
2.61 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.40 |
1.40 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
148.36 |
148.36 | |
|
310 |
其他资本性支出 |
8.11 |
8.11 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.11 |
8.11 | |
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
77.80 |
48.38 |
|
1.因公出国（境）费 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
63.00 |
47.99 |
|
（1）公务用车购置费 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
63.00 |
47.99 |
|
3.公务接待费 |
14.80 |
0.40 |
|
（1）国内接待费 |
14.80 |
0.40 |
|
（2）国（境）外接待费 |
||
|
二、相关统计数 |
||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
16 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
