一、单位基本情况
(一)部门组成情况。
菜园坝街道办事处内设机构有4室3科1队1所,包括党工委办公室(精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室 )、行政办公室、社会建设科(卫生和计划生育办公室)、城市管理科(环境保护科、物业管理办公室)、劳动保障和服务经济发展科(统计管理办公室)、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室(应急管理办公室 )、综合行政执法大队、劳动就业社会保障服务所。截至2016年12月31日街道共有在职工作人员60人(其中:行政编制23人,参公编制32人,事业编制5人),退休人员38人。
(二)部门职能。
街道的主要职能是:(一)履行辖区的城市管理工作职责。(二)履行辖区的公共服务工作职责。(三)履行辖区的社会治理工作职责。(四)履行辖区的安全稳定工作职责。(五)履行辖区的服务发展工作职责。(六)履行辖区的党建工作职责。(七)承办区委、区政府交办的其他有关事项。
二、部门决算情况说明
(一)部门收入情况
2016年街道决算收入2937.08万元,其中:财政拨款收入2937.08万元,收入比上年决算数增加655.11万元,与年初预算数一致,比上年决算数增加的主要原因是:1、追加2016年度在职人员及退休职工调资、养老保险缴费、住房公积金等政策性资金。2、追加社区相关工作经费。3、追加治安管理相关工作经费。4、追加菜园坝公共服务中心工作经费。5、追加其他管理工作经费。
(二)部门支出情况
2016年街道决算本年支出2937.08万元,其中财政拨款支出2937.08万元,具体支出明细如下:一般公共服务决算支出1039.78万元,公共安全支出211.64万元,文化体育与传媒支出2.00万元,社会保障和就业支出851.82万元,医疗卫生与计划生育支出112.70万元,城乡社区支出621.05万元,资源勘探信息等支出35.51万元,住房保障支出62.58万元。2016年决算数比上年决算数增加655.11万元,与年初预算一致,比上年决算增加的主要原因是:1、2016年度在职人员及退休职工调资、养老保险缴费、住房公积金等政策性支出。2、社区相关工作经费支出增加。3、治安管理相关工作经费增加。4、菜园坝公共服务中心工作经费增加。5、其他管理工作经费增加。
(三)部门结转情况
2016年无部门结转资金。
三、“三公”经费情况说明
2016年 “三公”经费决算70.16万元,比上年决算数减少2.19万元,比年初预算数减少1.44万元,主要原因是严格执行中央八项规定,规范公务用车和公务接待的范围标准。其中:
(一)2016年无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费决算数4.56万元,比上年决算数减少1.39万元,比年初预算数减少0.04万元,主要原因是严格规范公务接待的范围和标准,公务接待费用减少。2016年实际发生因公接待65批次、608人,人均接待费0.0075万元。
(三)公务用车购置及运行维护费决算数65.60万元,其中公务用车运行维护费65.60万元。比上年决算数减少0.8万元,比年初预算数减少1.4万元,减少的主要原因是:统筹安排和严格控制公务用车使用,加强对公务车驾驶员的教育,保养和爱护好公务用车,和上年相比降低了车辆的维修保养费。2016年未购置车辆,车辆保有量8台,车均运行维护费8.20万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明:2016年街道机关运行经费支出381.58万元,比2015年增加172.61万元,增长82.6%,主要原因是:菜园坝街道地域狭长,低收入人群人数众多,保障民生事务、安全稳定和城市管理工作较多。机关运行经费主要用于街道的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、其他商品和劳务支出等。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车7辆,其他用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明。2016年街道政府采购支出总额19.98万元,其中:政府采购货物支出13.98万元,政府采购工程支出6万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年,街道编制绩效目标的项目29个,涉及支出预算1136.16万元。开展绩效评价的项目1个,涉及支711万元。
五、专业名词解释。
行政机关运行经费支出口径:指为保障行政机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
重庆市渝中区菜园坝街道办事处2016年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2,937.08 |
一、一般公共服务支出 |
1039.78 |
二、上级补助收入 |
|
二、公共安全支出 |
211.64 |
三、事业收入 |
|
三、文化体育与传媒支出 |
2.00 |
四、经营收入 |
|
四、社会保障和就业支出 |
851.82 |
五、附属单位上缴收入 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
112.70 |
六、其他收入 |
|
六、城乡社区支出 |
621.05 |
|
|
七、资源勘探信息等支出 |
35.51 |
|
|
八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
62.58 |
本年收入合计 |
2,937.08 |
本年支出合计 |
2,937.08 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
合计 |
2,937.08 |
合计 |
2,937.08 |
重庆市渝中区菜园坝街道办事处2016年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
合计 |
2,937.08 |
2,937.08 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.78 |
1,039.78 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,036.78 |
1,036.78 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
755.76 |
755.76 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
281.02 |
281.02 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
211.64 |
211.64 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
211.64 |
211.64 |
|
|
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
211.04 |
211.64 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
851.82 |
851.82 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
509.060 |
509.060 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
502.620 |
502.620 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.440 |
6.440 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
252.99 |
252.99 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
252.46 |
252.46 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
20806 |
企业改革补助 |
60.02 |
60.02 |
|
|
|
|
|
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
60.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
112.70 |
112.70 |
|
|
|
|
|
|
2955 |
医疗保障 |
71.41 |
71.41 |
|
|
|
|
|
|
295501 |
行政单位医疗 |
56.58 |
56.58 |
|
|
|
|
|
|
295502 |
事业单位医疗 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
2957 |
计划生育事务 |
41.30 |
41.30 |
|
|
|
|
|
|
295716 |
计划生育机构 |
41.30 |
41.30 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
621.05 |
621.05 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
291.05 |
291.05 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
194.96 |
194.96 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
35.51 |
35.51 |
|
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
35.51 |
35.51 |
|
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
35.51 |
35.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
56.89 |
56.89 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
重庆市渝中区菜园坝街道办事处2016年支出决算表
公开03表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
合计 |
2,937.08 |
1,338.79 |
1,598.29 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.78 |
755.76 |
284.02 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,036.78 |
755.76 |
281.02 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
755.76 |
755.76 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
281.02 |
|
281.02 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
211.64 |
|
211.64 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
211.64 |
|
211.64 |
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
211.64 |
|
211.64 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
851.82 |
252.99 |
598.83 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.75 |
|
29.75 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
29.75 |
|
29.75 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
509.06 |
|
509.06 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
502.62 |
|
502.62 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
|
6.44 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
252.99 |
252.99 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
252.46 |
252.46 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
20806 |
企业改革补助 |
60.02 |
|
60.02 |
|
|
|
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
|
60.02 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
112.70 |
71.41 |
41.30 |
|
|
|
|
2955 |
医疗保障 |
71.41 |
71.41 |
|
|
|
|
|
295501 |
行政单位医疗 |
56.58 |
56.58 |
|
|
|
|
|
295502 |
事业单位医疗 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
2957 |
计划生育事务 |
41.30 |
|
41.30 |
|
|
|
|
295716 |
计划生育机构 |
41.30 |
|
41.30 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
621.05 |
196.05 |
425.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
291.05 |
196.05 |
95.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
196.05 |
196.05 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
35.51 |
|
35.51 |
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
35.51 |
|
35.51 |
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
35.51 |
|
35.51 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
56.89 |
56.89 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
重庆市渝中区街道办事处2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2937.08 |
一、一般公共服务支出 |
1017.84 |
1017.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、公共安全支出 |
211.64 |
211.64 |
|
|
|
三、文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
四、社会保障和就业支出 |
851.82 |
851.82 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
112.70 |
112.70 |
|
|
|
六、城乡社区支出 |
621.05 |
621.05 |
|
|
|
七、资源勘探信息等支出 |
35.51 |
35.51 |
|
|
|
八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
62.58 |
62.58 |
|
本年收入合计 |
2937.08 |
本年支出合计 |
2937.08 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
| ||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
| ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| ||
总计 |
2937.08 |
总计 |
2937.08 |
重庆市渝中区菜园坝街道2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | |||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合 计 |
2,937.08 |
1,338.79 |
1,598.29 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.78 |
755.76 |
284.02 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,036.78 |
755.76 |
281.02 | |
2010301 |
行政运行 |
755.76 |
755.76 |
| |
2010302 |
一般行政管理事务 |
281.02 |
|
281.02 | |
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
|
3.00 | |
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 | |
204 |
公共安全支出 |
211.64 |
|
211.64 | |
20402 |
公安 |
211.64 |
|
211.64 | |
2040204 |
治安管理 |
211.64 |
|
211.64 | |
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 | |
20701 |
文化 |
2.00 |
|
2.00 | |
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
|
2.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
851.82 |
252.99 |
598.83 | |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.75 |
|
29.75 | |
2080106 |
就业管理事务 |
29.75 |
|
29.75 | |
20802 |
民政管理事务 |
509.06 |
|
509.06 | |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
502.62 |
|
502.62 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
|
6.44 | |
20805 |
行政事业单位离退休 |
252.99 |
252.99 |
| |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
252.46 |
252.46 |
| |
2080502 |
事业单位离退休 |
0.53 |
0.53 |
| |
20806 |
企业改革补助 |
60.02 |
|
60.02 | |
2080601 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
|
60.02 | |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
112.70 |
71.41 |
41.30 | |
2955 |
医疗保障 |
71.41 |
71.41 |
| |
295501 |
行政单位医疗 |
56.58 |
56.58 |
| |
295502 |
事业单位医疗 |
14.83 |
14.83 |
| |
2957 |
计划生育事务 |
41.30 |
|
41.30 | |
295716 |
计划生育机构 |
41.30 |
|
41.30 | |
212 |
城乡社区支出 |
621.05 |
196.05 |
425.00 | |
21201 |
城乡社区管理事务 |
291.05 |
196.05 |
95.00 | |
2120101 |
行政运行 |
196.05 |
196.05 |
| |
2120102 |
一般行政管理事务 |
95.00 |
|
95.00 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
|
30.00 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
|
30.00 | |
21299 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
|
300.00 | |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
|
300.00 | |
215 |
资源勘探信息等支出 |
35.51 |
|
35.51 | |
21506 |
安全生产监管 |
35.51 |
|
35.51 | |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
35.51 |
|
35.51 | |
221 |
住房保障支出 |
62.58 |
62.58 |
| |
22102 |
住房改革支出 |
62.58 |
62.58 |
| |
2210201 |
住房公积金 |
56.89 |
56.89 |
| |
2210203 |
购房补贴 |
5.70 |
5.70 |
| |
重庆市渝中区菜园坝街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,338.79 |
957.20 |
381.58 | |
301 |
工资福利支出 |
570.22 |
570.22 |
|
30101 |
基本工资 |
264.89 |
264.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
237.31 |
237.31 |
|
30103 |
奖金 |
39.42 |
39.42 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.01 |
2.01 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.59 |
26.59 |
|
302 |
商品和服务支出 |
374.19 |
|
374.19 |
30201 |
办公费 |
22.92 |
|
22.92 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
|
0.40 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
|
0.12 |
30205 |
水费 |
1.42 |
|
1.42 |
30206 |
电费 |
13.05 |
|
13.05 |
30207 |
邮电费 |
9.49 |
|
9.49 |
30209 |
物业管理费 |
7.27 |
|
7.27 |
30211 |
差旅费 |
119.00 |
|
119.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.12 |
|
2.12 |
30215 |
会议费 |
0.64 |
|
0.64 |
30216 |
培训费 |
2.08 |
|
2.08 |
30217 |
公务接待费 |
2.93 |
|
2.93 |
30226 |
劳务费 |
5.44 |
|
5.44 |
30227 |
委托业务费 |
3.54 |
|
3.54 |
30228 |
工会经费 |
13.24 |
|
13.24 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
59.06 |
|
59.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
110.98 |
|
110.98 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
386.98 |
386.98 |
|
30302 |
退休费 |
252.99 |
252.99 |
|
30307 |
医疗费 |
71.41 |
71.41 |
|
30311 |
住房公积金 |
56.89 |
56.89 |
|
30313 |
购房补贴 |
5.70 |
5.70 |
|
310 |
其他资本性支出 |
7.39 |
|
7.39 |
3952 |
办公设备购置 |
7.39 |
|
7.39 |
重庆市渝中区菜园坝街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无相关数据,故此表为空
重庆市渝中区菜园坝街道办事处2016年部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
381.58 |
(一)支出合计 |
71.60 |
70.16 |
(一)行政单位 |
381.58 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
67.00 |
65.60 |
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
3.公务接待费 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
4.60 |
4.56 |
2.一般公务用车 |
7 |
其中:外事接待费 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
|
5.其他用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
1 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
(三)单价95万元以上专用设备(台,套) |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
8 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
65 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
608 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
|
|