一、部门基本情况

（一）职能职责

街道的主要职能是：1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。7、有关职责分工。

（二）机构设置

街道内设机构有10个办公室，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。菜园坝街道办事处现有行政编制22名、司法编制4名、参公编制33名、事业编制27名，截至2023年12月31日，街道现有在职干部48名、事业编制干部22人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6355.96万元，支出总计6355.96万元。收支较上年决算数增加893.23万元，增长16.35%，主要原因是增加新冠疫情防控工作经费688.56万元、增加滨江新城指挥部工作经费及重庆站片区规划研究经费101.56万元。

2.收入情况。2023年度收入合计6355.96万元，较上年决算数增加893.23万元，增长16.35%，主要原因是增加新冠疫情防控工作经费688.56万元、增加滨江新城指挥部工作经费及重庆站片区规划研究经费101.56万元。其中：财政拨款收入6355.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6355.96万元，较上年决算数增加893.23万元，增长16.35%，主要原因是增加新冠疫情防控工作经费688.56万元、增加滨江新城指挥部工作经费及重庆站片区规划研究经费101.56万元。其中：基本支出2121.25万元，占33.37%；项目支出4234.70万元，占66.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6355.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加893.23万元，增长16.35%。主要原因是增加新冠疫情防控工作经费688.56万元、增加滨江新城指挥部工作经费及重庆站片区规划研究经费101.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6267.32万元，较上年决算数增加947.47万元，增长17.81%。主要原因是增加新冠疫情防控工作经费、增加滨江新城指挥部工作经费及重庆站片区规划研究经费等。较年初预算数增加2004.57万元，增长47.03%。主要原因是增加临时救助、退役军人补助、人生关怀等民政事业经费、增加全区信访稳定、拆违工作、第五次全国经济普查等专项经费。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6267.32万元，较上年决算数增加947.47万元，增长17.81%。主要原因是增加新冠疫情防控工作经费、增加滨江新城指挥部工作经费及重庆站片区规划研究经费等。较年初预算数增加2004.57万元，增长47.03%。主要原因是增加临时救助、退役军人补助、人生关怀等民政事业经费、增加全区信访稳定、拆违工作、第五次全国经济普查等专项经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2072.69万元，占33.07%，较年初预算数增加279.79万元，增长15.61%，主要原因是在职人员新增及工资晋档，年中追加安排工资、社会保险缴费、等政策性预算；年中追加安排2023年基层党建工作、全区信访稳定等专项经费。

（2）公共安全支出385.42万元，占6.15%，较年初预算数减少13.86万元，下降3.47%，主要原因是调减平安志愿者经费。

（3）科学技术支出3.50万元，占0.06%，较年初预算数无增减。

（4）社会保障与就业支出1740.37万元，占27.77%，较年初预算数增加597.17万元，增长52.24%，主要原因是年中追加安排无军籍职工经费、困难群众临时救助补贴、养老关怀经费、三类人员经费预算等。

（5）卫生健康支出974.47万元，占15.55%，较年初预算数增加889.42万元，增长1045.76%，主要原因是年中追加安排疫情防控专项经费预算。

（6）城乡社区支出940.66万元，占15.01%，较年初预算数增加234.06万元，增长33.12%，主要原因是年中追加安排老旧住宅物业管理资金、生活垃圾分类经费、滨江新城指挥部预算等。

（7）商业服务业等支出2.25万元，占0.04%，较年初预算数增加2.25万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排保稳促增政策措施专项资金预算。

（8）自然资源海洋气象等支出5.00万元，占0.08%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加地质防治工作经费。

（9）住房保障支出139.67万元，占2.23%，较年初预算数增加7.46万元，增长5.64%，主要原因是年中追加职工购房补贴经费

（10）灾害防治及应急管理支出3.30万元，占0.05%，较年初预算数增加3.30万元，增长100.00%，主要原因是年中追加全区安全生产隐患整治专项资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2121.25万元。其中：人员经费1625.74万元，较上年决算数增加260.95万元，增长19.12%，主要原因是2023年底我街新增9名干部相应增加了人员经费及因社保基数变化社保经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等。公用经费495.51万元，较上年决算数增加17.71万元，增长3.71%，主要原因是人员干部增加相应的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、物管费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入88.63万元，较上年决算数减少54.25万元，下降37.97%，主要原因是2022年包含老旧小区改造工程项目经费。本年支出88.63万元，较上年决算数减少54.25万元，下降37.97%，主要原因是2022年包含老旧小区改造工程项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.23万元，较年初预算数减少19.77万元，下降65.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降.较上年支出数减少17.43万元，下降63.02%，主要原因是今年未新购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年未新购置公务车。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是2022年新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费10.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降66.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.32万元，增长3.31%，主要原因是其中一辆公务车因年数已久维修费较多。

公务接待费0.23万元，主要用于接待巫溪县长桂乡人大代表来我街进行交流学习。费用支出较年初预算数增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是今年接待了巫溪县长桂乡人大代表来我街进行交流学习。较上年支出数增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是今年接待了巫溪县长桂乡人大代表来我街进行交流学习。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待1批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费141.25元，车均购置费0万元，车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.60万元，较上年决算数增加1.10万元，增长220.00%，主要原因是疫情防控工作的减少，今年各项培训增多。（由部门根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出495.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、物管费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境)费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加17.71万元，增长3.71%，主要原因是机关干部增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.60万元，其中：政府采购货物支出12.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.60万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机、台式电脑、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和76个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评部门整体和76个项目，涉及财政拨款项目支出资金4234.7万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（注明：见附件2，以附件形式上传）

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从绩效评价情况看，评价指标明确，对指标的执行情况进行监督，认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，部门整体绩效10项指标达到年初申报的绩效目标。下一步，街道将坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。持续优化事前绩效评估，加强项目必要性、投入经济性、实施可行性等评估分析；加强绩效项目实施时序管理，分清轻重缓急，合理确定项目分年度支出计划，强化支出规划对年度预算的约束。本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，上缴所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员上交的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63866636。