一、 单位基本情况
菜园坝街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、社会保障科、城建城管科、发展经济科、社会综合治理委员会办公室、人大工委及综合行政执法大队共九个职能科室。主要职责为: （一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；（二）负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；（三）履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；（四）履行辖区社会管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作，开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计工作；（五）履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；（六）完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2015年渝中区菜园坝街道办事处一般公共财政预算2015.7185万元。其中：基本支出1038.8132万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出976.9053万元，主要是1、协调服务经费350万元；2、社区工作经费120万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费30万元；4、常年性专项476.9053万元，主要为居委会人员经费272.07万元、居委会社区党建及工青妇经费37.96万元、星级社区奖励27.72万元。
三、“三公”经费说明
2015年渝中区菜园坝街道办事处“三公”经费预算49.80万元。其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费44.80万元。
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渝中区菜园坝街道办事处2015年收支预算总表 | |||
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单位：万元 | |||
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收入 |
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支出 |
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项目 |
2015预算数 |
项目 |
2015预算数 |
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合计 |
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合计 |
2,015.7185 |
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一、一般公共财政预算收入 |
2,015.7185 |
一般公共服务支出 |
779.0857 |
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二、事业收入 |
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政府办公厅（室）及相关事务 |
776.0857 |
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三、事业单位经营收入 |
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行政运行 |
551.0857 |
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四、其他收入 |
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一般行政管理事务 |
225.0000 |
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统计信息事务 |
3.0000 |
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一般行政管理事务 |
3.0000 |
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公共安全支出 |
14.8000 |
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公安 |
14.8000 |
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治安管理 |
14.8000 |
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文化体育与传媒支出 |
2.0000 |
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文化 |
2.0000 |
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群众文化 |
2.0000 |
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社会保障和就业支出 |
732.0702 |
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人力资源和社会保障管理事务 |
28.3112 |
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就业管理事务 |
28.3112 |
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民政管理事务 |
443.8747 |
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基层政权和社区建设 |
437.4372 |
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其他民政管理事务 |
6.4375 |
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行政事业单位离退休 |
199.8619 |
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归口管理的行政单位离退休 |
199.8619 |
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企业改革补助 |
60.0224 |
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企业关闭破产补助 |
60.0224 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
104.9786 |
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医疗保障 |
64.7562 |
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行政单位医疗 |
51.3648 |
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事业单位医疗 |
13.3914 |
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计划生育事务 |
40.2224 |
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计划生育机构 |
40.2224 |
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城乡社区支出 |
297.9635 |
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城乡社区管理事务 |
267.9635 |
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行政运行 |
172.9635 |
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城管执法 |
95.0000 |
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城乡社区公共设施 |
30.0000 |
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其他城乡社区公共设施支出 |
30.0000 |
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资源勘探信息等支出 |
34.6746 |
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安全生产监管 |
34.6746 |
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其他安全生产监管 |
34.6746 |
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住房保障支出 |
50.1459 |
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住房改革支出 |
50.1459 |
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住房公积金 |
50.1459 |
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本年收入合计 |
2,015.7185 |
本年支出合计 |
2,015.7185 |
| 渝中区菜园坝街道2015年一般公共财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 2015年预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 2,015.7185 | 1,038.8132 | 976.9053 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 779.0857 | 551.0857 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关事务 | 776.0857 | 551.0857 | ||
| 01 | 行政运行 | 551.0857 | 551.0857 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 225.0000 | 225.0000 | |||
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 3.0000 | 3.0000 | ||
| 02 | 一般行政管理事务 | 3.0000 | 3.0000 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 14.8000 | 14.8000 | |||
| 204 | 02 | 公安 | 14.8000 | 14.8000 | ||
| 04 | 治安管理 | 14.8000 | 14.8000 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.0000 | 2.0000 | |||
| 207 | 01 | 文化 | 2.0000 | 2.0000 | ||
| 06 | 群众文化 | 2.0000 | 2.0000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 732.0702 | 199.8619 | 532.2083 | ||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.3112 | 28.3112 | ||
| 06 | 就业管理事务 | 28.3112 | 28.3112 | |||
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 443.8747 | 443.8747 | ||
| 08 | 基层政权和社区建设 | 437.4372 | 437.4372 | |||
| 99 | 其他民政管理事务 | 6.4375 | 6.4375 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 199.8619 | 199.8619 | ||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 199.8619 | 199.8619 | |||
| 208 | 06 | 企业改革补助 | 60.0224 | 60.0224 | ||
| 01 | 企业关闭破产补助 | 60.0224 | 60.0224 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.9786 | 64.7562 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 64.7562 | 64.7562 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 51.3648 | 51.3648 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 13.3914 | 13.3914 | |||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 40.2224 | 40.2224 | ||
| 16 | 计划生育机构 | 40.2224 | 40.2224 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 297.9635 | 172.9635 | 125.0000 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 267.9635 | 172.9635 | ||
| 01 | 行政运行 | 172.9635 | 172.9635 | |||
| 04 | 城管执法 | 95.0000 | 95.0000 | |||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 30.0000 | 30.0000 | ||
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.0000 | 30.0000 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 34.6746 | 34.6746 | |||
| 215 | 06 | 安全生产监管 | 34.6746 | 34.6746 | ||
| 99 | 其他安全生产监管 | 34.6746 | 34.6746 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 50.1459 | 50.1459 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 50.1459 | 50.1459 | ||
| 01 | 住房公积金 | 50.1459 | 50.1459 | |||
| 渝中区菜园坝街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 基本支出合计 | 1,038.8132 |
| 一、工资福利支出 | 550.0241 |
| 基本工资 | 115.1604 |
| 津贴补贴 | 251.6196 |
| 奖金 | 29.7007 |
| 社会保障缴费 | 47.0362 |
| 绩效工资 | 22.5072 |
| 其他工资福利支出 | 84.0000 |
| 二、商品和服务支出 | 221.0613 |
| 办公费 | 35.0000 |
| 水电费 | 12.0000 |
| 邮电费 | 7.0000 |
| 物业管理费 | 5.5000 |
| 因公出国（境）费 | |
| 维修（护）费 | 4.3000 |
| 会议费 | 10.0000 |
| 培训费 | 14.7274 |
| 公务接待费 | 5.0000 |
| 劳务费 | 17.0000 |
| 工会经费 | 2.3033 |
| 福利费 | 4.0306 |
| 公务用车运行维护费 | 37.0000 |
| 其他商品和服务支出 | 67.2000 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 267.7278 |
| 退休费 | 182.3619 |
| 医疗费 | 17.7200 |
| 住房公积金 | 50.1459 |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 17.5000 |
| 渝中区菜园坝街道办事处2015年“三公”经费预算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 合 计 | 49.8000 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 5.0000 |
| 3、公务用车运行维护及购置费 | 44.8000 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 44.8000 |
| 公务用车购置 | |
