一、单位基本情况
菜园坝街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、城市管理科、劳保障和服务经济发展科、社会综合治理委员会办公室、安监办及综合行政执法大队共八个职能科室。主要职责为: （一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；（二）负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；（三）履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；（四）履行辖区社会管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作，开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计工作；（五）履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；（六）完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算2299.85万元。其中基本支出1217.39万元，实际支出1199.51万元；项目支出1082.46万元，实际支出1082.46万元，主要是协调服务经费350万元，常年性专项732.46万元。
2016年一般公共预算2269.59万元。其中：基本支出1133.43万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1136.16万元：1、协调服务经费350.00万元；2、社区工作经费120.00万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费30.00万元；4、常年性专项636.16万元，主要为居委会人员经费、社区党建及工青妇经费、星级社区奖励，城管执法工作经费等。项目支出变化主要原因是治安管理工作经费比上年增加149.31万元。
三、“三公”经费说明
2016年渝中区菜园坝街道办事处“三公”经费预算70.30万元。其中公务接待费4.70万元，公务用车购置及运行维护费65.60万元。
渝中区菜园坝街道办事处一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
合计 |
2299.85 |
1217.39 |
1082.46 |
2281.97 |
1199.51 |
1082.46 |
2269.59 |
1133.43 |
1136.16 | |||
|
201 |
一般公共服务 |
940.09 |
650.29 |
289.80 |
940.09 |
650.29 |
289.80 |
805.93 |
580.93 |
225.00 | ||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
937.09 |
650.29 |
286.8 |
937.09 |
650.29 |
286.80 |
805.93 |
580.93 |
225.00 | |
|
01 |
行政运行 |
650.29 |
650.29 |
650.29 |
650.29 |
580.93 |
580.93 |
|||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
286.80 |
286.80 |
286.80 |
286.80 |
225.00 |
225.00 | |||||
|
05 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | |||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | |||||
|
204 |
公共安全支出 |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
164.11 |
164.11 | |||||
|
02 |
公安 |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
164.11 |
164.11 | |||||
|
04 |
治安管理 |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
164.11 |
164.11 | |||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |||||
|
01 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |||||
|
09 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
815.50 |
239.54 |
575.96 |
815.50 |
239.54 |
575.96 |
770.70 |
230.46 |
540.24 | ||
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
28.31 |
28.31 |
28.31 |
28.31 |
28.84 |
28.84 | |||||
|
06 |
就业管理事务 |
28.31 |
28.31 |
28.31 |
28.31 |
28.84 |
28.84 | |||||
|
02 |
民政管理事务 |
487.63 |
443.88 |
487.63 |
487.63 |
451.37 |
451.37 | |||||
|
01 |
一般民政管理事务 |
487.63 |
487.63 |
487.63 |
487.63 |
451.37 |
451.37 | |||||
|
08 |
基层政权和社区建设 |
481.19 |
481.19 |
481.19 |
481.19 |
444.93 |
444.93 | |||||
|
09 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
6.44 |
6.44 |
6.44 |
6.43 |
6.43 | |||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
239.54 |
239.54 |
239.54 |
239.54 |
230.46 |
230.46 |
|||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
239.54 |
239.54 |
239.54 |
239.54 |
230.46 |
230.46 |
|||||
|
06 |
企业改革补助 |
60.02 |
60.02 |
60.02 |
60.02 |
60.02 |
60.02 | |||||
|
01 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
60.02 |
60.02 |
60.02 |
60.02 |
60.02 | |||||
|
210 |
医疗卫生支出 |
82.63 |
82.63 |
64.76 |
64.76 |
71.40 |
71.40 |
|||||
|
05 |
医疗保障 |
64.76 |
64.76 |
64.76 |
64.76 |
71.40 |
71.40 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
51.36 |
51.36 |
51.36 |
51.36 |
56.58 |
56.58 |
|||||
|
02 |
事业单位医疗 |
13.39 |
13.39 |
13.39 |
13.39 |
14.82 |
14.82 |
|||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
17.88 |
17.88 |
|||||||||
|
07 |
人口与计划生育事务 |
40.22 |
40.22 |
40.02 |
40.02 |
41.29 |
41.29 | |||||
|
16 |
计生生育机构 |
40.22 |
40.22 |
40.02 |
40.02 |
41.29 |
41.29 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
297.96 |
172.96 |
125.00 |
297.96 |
172.96 |
125.00 |
313.04 |
188.04 |
125.00 | ||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
269.16 |
172.96 |
95.0 |
267.96 |
172.96 |
95.00 |
283.04 |
188.04 |
95.00 | ||
|
01 |
行政运行 |
172.96 |
172.96 |
172.96 |
172.96 |
188.04 |
188.04 |
|||||
|
04 |
城管执法 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 | |||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 | |||||
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 | |||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
35.51 |
35.51 | |||||
|
06 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
35.51 |
35.51 | |||||
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
35.51 |
35.51 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.96 |
71.96 |
71.96 |
71.96 |
62.58 |
62.58 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
71.96 |
71.96 |
71.96 |
71.96 |
62.58 |
62.58 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
63.95 |
63.95 |
63.95 |
63.95 |
56.88 |
56.88 |
|||||
|
03 |
购房补贴 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
5.70 |
5.70 |
|||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
渝中区菜园坝街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
合计 |
1133.43 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
609.99 | |
|
01 |
基本工资 |
215.34 | |
|
02 |
津贴补贴 |
211.05 | |
|
03 |
奖金 |
34.41 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
54.08 | |
|
07 |
绩效工资 |
17.09 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
78.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
213.07 | |
|
01 |
办公费 |
38.00 | |
|
02 |
印刷费 |
5.00 | |
|
06 |
水电费 |
10.00 | |
|
07 |
邮电费 |
5.00 | |
|
09 |
物业管理费 |
5.50 | |
|
11 |
差旅费 |
30.00 | |
|
15 |
会议费 |
5.00 | |
|
16 |
培训费 |
11.03 | |
|
17 |
公务接待费 |
4.70 | |
|
28 |
工会经费 |
4.30 | |
|
29 |
福利费 |
7.53 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
57.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
30.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
310.37 | |
|
02 |
退休费 |
211.96 | |
|
03 |
医疗费 |
17.32 | |
|
11 |
住房公积金 |
56.89 | |
|
13 |
购房补贴 |
5.70 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
18.50 | |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
渝中区菜园坝街道办事处2016年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
76.00 |
72.35 |
70.30 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
6.00 |
5.95 |
4.70 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
70.00 |
66.40 |
65.60 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
53.50 |
50.36 |
65.60 |
|
（2）公务用车购置 |
16.50 |
16.04 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
