一、单位基本情况
菜园坝街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、社会保障科、城建城管科、发展经济科、社会综合治理委员会办公室、人大工委及综合行政执法大队共九个职能科室。主要职责为: （一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、批示；（二）负责社区党建工作，负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作；（三）履行辖区城市管理工作职责，负责环境卫生、绿化管理，开展爱国卫生运动，负责城市管理综合执法管理工作；（四）履行辖区社会管理工作职责，负责社会治安综合治理，负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作，开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计工作；（五）履行辖区社区建设工作职责，动员辖区单位和居民积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；（六）完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政预算2937.1万元。其中：基本支出1164.43万元，全年执行1164.43万元；项目支出1772.72万元，全年执行1772.72万元，主要是协调服务经费350万元，常年性专项786.16万元，菜园坝街道公共服务中心装修改造工程300万元。
2017年一般公共财政预算2771.63万元。其中：基本支出1402.28万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1369.35万元：1、协调服务经费350万元；2、社区工作经费120万元，按每个社区20万元工作经费和活动经费编制；3、为民服务经费30万元；4、常年性专项944.95万元，主要为居委会人员经费、社区党建及工青妇经费、星级社区奖励，城管执法工作经费等。项目支出变化主要原因是治安管理工作经费比上年增加37万元、一般行政管理事务增加17.20万元、基层政权和社区建设增加18万元。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年渝中区菜园坝街道办事处“三公”经费预算69.60万元，比2016年减少0.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年一样；公务接待费4.60万元，比2016年减少0.10万元，公务用车运行维护费65万元，比2016年减少0.60万元；公务用车购置费0万元，与2016年一样。2017年三公经费预算比2016年下降0.70万元的主要原因是我单位进一步加强了对三公经费的使用，统筹合理的安排各项公务接待和公车使用。
五、其它重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费329.20万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费和其它商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额40.50万元，其中：政府采购货物预算40.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1369.35万元。
|
附表1 |
|||
|
2017年渝中区菜园坝街道办事处部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
2,771.63 |
一般公共服务支出 |
1,053.29 |
|
政府性基金预算拨款 |
公共安全支出 |
248.75 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 | |
|
事业收入 |
社会保障和就业支出 |
864.82 | |
|
事业单位经营收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.55 | |
|
其他收入 |
城乡社区支出 |
367.10 | |
|
资源勘探信息等支出 |
35.56 | ||
|
住房保障支出 |
72.56 | ||
|
本年收入合计 |
2,771.63 |
本年支出合计 |
2,771.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
2,771.63 |
支出总计 |
2,771.63 |
|
附表2 |
||||||
|
2017年渝中区菜园坝街道办事处财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
2,771.63 |
1,402.28 |
1,369.35 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,053.29 |
745.29 |
308.00 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,050.29 |
745.29 |
305.00 | ||
|
01 |
行政运行 |
745.29 |
745.29 |
|||
|
02 |
一般行政管理事务 |
305.00 |
305.00 | |||
|
05 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | |||
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
248.75 |
248.75 | |||
|
02 |
公安 |
248.75 |
248.75 | |||
|
04 |
治安管理 |
248.75 |
248.75 | |||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
01 |
文化 |
2.00 |
2.00 | |||
|
09 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
864.82 |
241.08 |
623.74 | ||
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.14 |
36.14 | |||
|
06 |
就业管理事务 |
36.14 |
36.14 | |||
|
02 |
民政管理事务 |
527.58 |
527.58 | |||
|
08 |
基层政权和社区建设 |
521.14 |
521.14 | |||
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
6.44 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
241.08 |
241.08 |
|||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
241.08 |
241.08 |
|||
|
06 |
企业改革补助 |
60.02 |
60.02 | |||
|
01 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
60.02 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.55 |
86.26 |
41.30 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
41.30 |
41.30 | |||
|
16 |
计划生育机构 |
41.30 |
41.30 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
86.26 |
86.26 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
86.26 |
86.26 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
367.10 |
257.10 |
110.00 | ||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
337.10 |
257.10 |
80.00 | ||
|
01 |
行政运行 |
257.10 |
257.10 |
|||
|
04 |
城管执法 |
80.00 |
80.00 | |||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 | |||
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 | |||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
35.56 |
35.56 | |||
|
06 |
安全生产监管 |
35.56 |
35.56 | |||
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
35.56 |
35.56 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
72.56 |
72.56 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
72.56 |
72.56 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
72.56 |
72.56 |
|||
|
附表3 |
||||||||||||||||||||||
|
2017年渝中区菜园坝街道办事处部门收入总体情况表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
2,771.63 |
2,771.63 |
||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,053.29 |
1,053.29 |
|||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,050.29 |
1,050.29 |
|||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
745.29 |
745.29 |
|||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
305.00 |
305.00 |
|||||||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
248.75 |
248.75 |
|||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
248.75 |
248.75 |
|||||||||||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
248.75 |
248.75 |
|||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
864.82 |
864.82 |
|||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.14 |
36.14 |
|||||||||||||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
36.14 |
36.14 |
|||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
527.58 |
527.58 |
|||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
521.14 |
521.14 |
|||||||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
6.44 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
241.08 |
241.08 |
|||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
241.08 |
241.08 |
|||||||||||||||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
60.02 |
60.02 |
|||||||||||||||||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
60.02 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.55 |
127.55 |
|||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
41.30 |
41.30 |
|||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
41.30 |
41.30 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.26 |
86.26 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.26 |
86.26 |
|||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
367.10 |
367.10 |
|||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
337.10 |
337.10 |
|||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
257.10 |
257.10 |
|||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
35.56 |
35.56 |
|||||||||||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
35.56 |
35.56 |
|||||||||||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
35.56 |
35.56 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
72.56 |
72.56 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.56 |
72.56 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.56 |
72.56 |
|||||||||||||||||||
|
附表4 |
|||||||
|
2017年渝中区菜园坝街道办事处部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
2,771.63 |
1,402.28 |
1,369.35 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,053.29 |
745.29 |
308.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,050.29 |
745.29 |
305.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
745.29 |
745.29 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
305.00 |
305.00 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
248.75 |
248.75 |
||||
|
20402 |
公安 |
248.75 |
248.75 |
||||
|
2040204 |
治安管理 |
248.75 |
248.75 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
864.82 |
241.08 |
623.74 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.14 |
36.14 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
36.14 |
36.14 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
527.58 |
527.58 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
521.14 |
521.14 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
6.44 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
241.08 |
241.08 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
241.08 |
241.08 |
||||
|
20806 |
企业改革补助 |
60.02 |
60.02 |
||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
60.02 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.55 |
86.26 |
41.30 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
41.30 |
41.30 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
41.30 |
41.30 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.26 |
86.26 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.26 |
86.26 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
367.10 |
257.10 |
110.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
337.10 |
257.10 |
80.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
257.10 |
257.10 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
80.00 |
80.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
35.56 |
35.56 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
35.56 |
35.56 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
35.56 |
35.56 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
72.56 |
72.56 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.56 |
72.56 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.56 |
72.56 |
||||
|
附表5 |
||||||
|
2017年渝中区菜园坝街道办事处财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,771.63 |
一、本年支出 |
2,771.63 |
2,771.63 |
||
|
一般公共预算拨款 |
2,771.63 |
一般公共服务支出 |
1,053.29 |
1,053.29 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
公共安全支出 |
248.75 |
248.75 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
864.82 |
864.82 |
||||
|
二、上年结转 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.55 |
127.55 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
城乡社区支出 |
367.10 |
367.10 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
资源勘探信息等支出 |
35.56 |
35.56 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
住房保障支出 |
72.56 |
72.56 |
|||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
2,771.63 |
支出总计 |
2,771.63 |
2,771.63 |
||
|
附表6 |
||||
|
2017年渝中区菜园坝街道办事处一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,771.63 |
1,402.28 |
1,369.35 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,053.29 |
745.29 |
308.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,050.29 |
745.29 |
305.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
745.29 |
745.29 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
305.00 |
305.00 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
248.75 |
248.75 | |
|
20402 |
公安 |
248.75 |
248.75 | |
|
2040204 |
治安管理 |
248.75 |
248.75 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
864.82 |
241.08 |
623.74 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.14 |
36.14 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
36.14 |
36.14 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
527.58 |
527.58 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
521.14 |
521.14 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.44 |
6.44 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
241.08 |
241.08 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
241.08 |
241.08 |
|
|
20806 |
企业改革补助 |
60.02 |
60.02 | |
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
60.02 |
60.02 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
127.55 |
86.26 |
41.30 |
|
21007 |
计划生育事务 |
41.30 |
41.30 | |
|
2100716 |
计划生育机构 |
41.30 |
41.30 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.26 |
86.26 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.26 |
86.26 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
367.10 |
257.10 |
110.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
337.10 |
257.10 |
80.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
257.10 |
257.10 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
80.00 |
80.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
35.56 |
35.56 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
35.56 |
35.56 | |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
35.56 |
35.56 | |
|
221 |
住房保障支出 |
72.56 |
72.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.56 |
72.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.56 |
72.56 |
|
|
附表7 |
||||
|
2017年渝中区菜园坝街道办事处一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,402.28 |
1,073.08 |
329.20 | |
|
301 |
工资福利支出 |
747.33 |
747.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
209.32 |
209.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
189.47 |
189.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.96 |
38.96 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
69.10 |
69.10 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
16.13 |
16.13 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
224.35 |
224.35 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
329.20 |
329.20 | |
|
30201 |
办公费 |
45.00 |
45.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30205 |
水电费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
122.00 |
122.00 | |
|
30213 |
维修费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30215 |
会议费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30216 |
培训费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.60 |
2.60 | |
|
30228 |
工会经费 |
4.19 |
4.19 | |
|
30229 |
福利费 |
7.33 |
7.33 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
44.00 |
44.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.59 |
33.59 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
325.74 |
325.74 |
|
|
30302 |
退休费 |
217.53 |
217.53 |
|
|
30307 |
医疗费 |
17.16 |
17.16 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
72.56 |
72.56 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
18.50 |
18.50 |
|
|
附表8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||||
|
70.30 |
65.60 |
65.60 |
4.70 |
69.60 |
65.00 |
65.00 |
4.60 |
|||||||||||||||||||||
|
附表9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
||||||||||||||||||||||||||||
