一、单位基本情况
大坪街道内设6个科室，2个直属事业单位，主要职能是：（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示，完成区委、区政府部署的各项任务。（二）加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。负责社区党建工作，充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。（三）履行辖区的城市管理工作职责：负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动；对辖区内的脏、乱、差负责全面整治；指导和监督检查居住小区物业管理；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设管理部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。（四）履行辖区的社会管理工作职责：负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理；负责城市低保、职工养老保险、医疗保险、失业保险工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；开展拥军优属、社会救济、社会福利、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作；负责劳动监察和就业指导工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。（五）履行社区建设工作职责：制定辖区社区建设发展计划、不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源；组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，帮助解决居委会的困难和问题。（六）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算2,128.63万元。其中：基本支出908.46万元,实际支出908.46万元，主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1,220.17万元，实际支出1,220.17万元，主要是1、协调服务经费400.00万元；2、社区工作经费160.00万元，每个社区20.00万元工作经费和活动经费；3、为民服务经费40.00万元；4、常年性专项600.17万元，主要为综合治理专项工作14.30万元、街道文化站工作2.00、再就业人员经费48.62万元、居委会人员经费342.81万元、居委会社区党建及工青妇经费59.04万元、星级社区奖励41.76万元、人口与计划生育51.86万元等。
2016年一般公共预算2447.04万元。其中：基本支出1011.52万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1,435.52万元：1、协调服务经费400.00万元；2、社区工作经费160.00万元，每个社区20.00万元工作经费和活动经费；3、为民服务经费40.00万元；4、常年性专项835.52万元，主要为综合治理专项（含平安渝中建设）工作14.30万元、社区巡防经费170.64万元、流动人口协管员经费28.44万元、再就业人员经费41.70万元、农民工及再就业工作经费8.00万元、居委会人员经费350.73万元、居委会社区党建及工青妇经费62.05万元、星级社区奖励41.76万元、一司一站一办经费46.79万元、人口与计划生育53.29万元等。项目支出变化主要原因是增加了社区巡防队员工资及流动人口协管员工资。
三、“三公”经费说明
2016年大坪街道办事处单位“三公”经费预算36.95万元。其中公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费36.00万元。
渝中区大坪街道单位一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
合计 |
2,128.63 |
908.46 |
1,220.17 |
2,128.63 |
908.46 |
1,220.17 |
2447.04 |
1011.52 |
1,435.52 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
698.38 |
454.38 |
244.00 |
698.38 |
454.38 |
244.00 |
701.06 |
475.06 |
226.00 | ||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
695.38 |
454.38 |
241.00 |
695.38 |
454.38 |
241.00 |
696.06 |
475.06 |
221.00 | |
|
01 |
行政运行 |
454.38 |
454.38 |
454.38 |
454.38 |
475.06 |
475.06 |
|||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
241.00 |
241.00 |
241.00 |
241.00 |
221.00 |
221.00 | |||||
|
201 |
05 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
5.00 |
5.00 | ||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
5.00 |
5.00 | |||||
|
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
203 |
99 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
01 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
204 |
公共安全支出 |
34.30 |
34.30 |
34.30 |
34.30 |
233.39 |
233.39 | |||||
|
204 |
02 |
公安 |
34.30 |
34.30 |
34.30 |
34.30 |
233.39 |
233.39 | ||||
|
04 |
治安管理 |
34.30 |
34.30 |
34.30 |
34.30 |
233.39 |
233.39 | |||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 | |||||
|
207 |
01 |
文化 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 | ||||
|
9 |
群众文化 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
899.26 |
169.93 |
729.33 |
899.26 |
169.93 |
729.33 |
918.38 |
172.05 |
746.33 | ||
|
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
49.70 |
49.70 | ||||
|
06 |
就业管理事务 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
49.70 |
49.70 | |||||
|
208 |
02 |
民政管理事务 |
608.92 |
608.92 |
608.92 |
608.92 |
619.85 |
619.85 | ||||
|
08 |
基层政权和社区建设 |
603.61 |
603.61 |
603.61 |
603.61 |
614.54 |
614.54 | |||||
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
5.31 |
5.31 |
5.31 |
5.31 |
5.31 |
5.31 | |||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
169.93 |
169.93 |
169.93 |
169.93 |
172.05 |
172.05 |
||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
169.93 |
169.93 |
169.93 |
169.93 |
172.05 |
172.05 |
|||||
|
208 |
06 |
企业改革补助 |
61.79 |
61.79 |
61.79 |
61.79 |
61.79 |
61.79 | ||||
|
01 |
企业关闭破产补助 |
61.79 |
61.79 |
61.79 |
61.79 |
61.79 |
61.79 | |||||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
15.00 |
15.00 | ||||
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
15.00 |
15.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102.76 |
50.90 |
51.86 |
102.76 |
50.90 |
51.86 |
114.59 |
61.30 |
53.29 | ||
|
210 |
05 |
医疗保障 |
50.90 |
50.90 |
50.90 |
50.90 |
61.30 |
61.30 |
||||
|
01 |
行政单位医疗 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
36.70 |
42.97 |
42.97 |
|||||
|
02 |
事业单位医疗 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
18.32 |
18.32 |
|||||
|
210 |
07 |
计划生育事务 |
51.86 |
51.86 |
51.86 |
51.86 |
53.29 |
53.29 | ||||
|
16 |
计划生育机构 |
51.86 |
51.86 |
51.86 |
51.86 |
53.29 |
53.29 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
288.34 |
183.34 |
105.00 |
288.34 |
183.34 |
105.00 |
342.05 |
242.05 |
100.00 | ||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
223.34 |
183.34 |
40.00 |
223.34 |
183.34 |
40.00 |
292.05 |
242.05 |
50.00 | |
|
01 |
行政运行 |
183.34 |
183.34 |
183.34 |
183.34 |
242..05 |
242.05 |
0.00 | ||||
|
04 |
城管执法 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
50.00 |
50.00 | |||||
|
212 |
03 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 | ||||
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 | |||||
|
212 |
05 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
55.51 |
55.51 | |||||
|
215 |
06 |
安全生产监管 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
55.51 |
55.51 | ||||
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
34.67 |
55.51 |
55.51 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.90 |
49.90 |
49.90 |
49.90 |
61.07 |
61.07 |
|||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
49.90 |
49.90 |
49.90 |
49.90 |
61.07 |
61.07 |
||||
|
01 |
住房公积金 |
40.25 |
40.25 |
40.25 |
40.25 |
51.11 |
51.11 |
|||||
|
03 |
购房补贴 |
9.65 |
9.65 |
9.65 |
9.65 |
9.96 |
9.96 |
|||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
渝中区大坪街道2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
基本支出合计 |
983.52 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
543.38 | |
|
01 |
基本工资 |
189.58 | |
|
02 |
津贴补贴 |
176.88 | |
|
03 |
奖金 |
29.91 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
47.54 | |
|
07 |
绩效工资 |
28.66 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
70.80 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
221.27 | |
|
01 |
办公费 |
45.00 | |
|
05/06 |
水电费 |
12.00 | |
|
07 |
邮电费 |
7.00 | |
|
11 |
差旅费 |
12.00 | |
|
13 |
维修（护）费 |
10.00 | |
|
15 |
会议费 |
7.50 | |
|
16 |
培训费 |
7.84 | |
|
17 |
公务接待费 |
0.95 | |
|
26 |
劳务费 |
29.05 | |
|
28 |
工会经费 |
3.79 | |
|
29 |
福利费 |
6.64 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
15.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
64.5 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
246.87 | |
|
01 |
离休费 |
8.11 | |
|
02 |
退休费 |
151.24 | |
|
07 |
医疗费 |
13.76 | |
|
11 |
住房公积金 |
51.11 | |
|
13 |
购房补贴 |
9.96 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
12.70 | |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
渝中区大坪街道办事处2016年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
项 目 |
2015预算数 |
2015预算执行数 |
2016预算数 |
|
合 计 |
40.00 |
37.11 |
36.95 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
2.00 |
0.95 |
0.95 |
|
3、公务用车运行维护及购置费 |
38.00 |
36.16 |
36.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
38.00 |
36.16 |
36.00 |
|
公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
