渝中区大溪沟街道2015年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）大溪沟街道办事处现有内设机构“四办四科一队两所”（即党工委办公室、人大工委办公室、行政办公室、综合治理办公室、社区建设管理科、劳动保障科、服务经济发展科、城建城管科、综合行政执法大队、社会保障服务所、司法所）。

　　（二）主要职能是：（一）负责街道党建、组织、宣传、统战、精神文明建设、老干部服务及管理等工作。（二）负责街道人事、文秘、电子公文政务管理、公文处理、督查、财务、资产管理、人大代表建议和政协委员提案的办理、档案、保密、机关安全、机关后勤服务等工作。（三）负责辖区社会治安综合治理、社区治安巡防队管理、防范和处置邪教有关事宜、禁毒宣传、信访工作、维稳工作。（四）负责辖区市政、绿化、环保、产品质量与食品安全工作的管理、监督、协调工作，配合有关部门做好防汛、防灾、防震、危旧房改造及抢险工作。（五）协调服务辖区企业，负责招商引资、协税护税、创意园区建设、统计、地区商会、“四小税”代征、对口扶贫、街属企业改革改制遗留问题的处置工作（六）指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；组织社区开展社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生及科普工作。（七）负责辖区城市低保、职工养老保险、失业保险、社会保险、企业退休人员等的社会管理与服务工作；（八）负责辖区计生政策宣传、计生药具发放、照顾生育指标审批等工作。（九）完成上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）部门收入情况

　　2015年部门决算收入2572.40万元，其中：财政拨款收入2572.40万元。收入比上年决算数减少377.35万元，主要原因是巡防队志愿者工资改由主管部门直接拨付。比年初预算数增加392.38万元，主要原因是增人增资、文明城区、华福巷变压站等专项工作经费。

　　（二）部门支出情况

　　2015年部门决算本年支出2572.40万元，其中财政拨款支出2572.40万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出967.10万元，国防支出6.00万元，公共安全支出37.20万元，文化体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出1061.92万元，医疗卫生与计划生育支出112.95万元，城乡社区支出285.66万元，资源勘探信息支出34.67万元，住房保障支出64.90万元。比上年决算数减少377.35万元，主要原因是巡防队志愿者工资改由主管部门直接拨付。比年初预算数增加392.38万元，主要原因是增人增资、文明城区、华福巷变压站等专项工作经费。

　　（三）部门结转情况

　　2015年无结余结转。

　　（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况

　　2015年部门机关运行经费支出225.1万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆6辆；无价值200万以上的大型设备。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2015年 “三公”经费决算32.85万元，比上年决算数减少11.47万元，比年初预算数减少0.15万元，主要原因是控制维修费和油费。其中：

　　（一）因公出国（境）费用决算数0万元。

　　（二）公务接待费决算数0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费决算数32.85万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费32.85万元，车均运行维护费用5.44万元。比上年决算数减少11.47万元，比年初预算数减少0.15万元，2015年购置0台车，主要原因是控制维修费和油费。

　　重庆市渝中区大溪沟街道办事处2015年收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2572.40	一、一般公共服务支出	967.10
二、上级补助收入		二、国防支出	6.00
三、事业收入		三、公共安全支出	37.20
四、经营收入		四、文化体育与传媒支出	2.00
五、附属单位上缴收入		五、社会保障和就业支出	1061.92
六、其他收入		六、医疗卫生与计划生育支出	112.95
		七、城乡社区支出	285.66
		八、资源勘探信息等支出	34.67
		九、住房保障支出	64.90
本年收入合计	2572.40	本年支出合计	2572.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	2572.40	合计	2572.40

　　重庆市渝中区大溪沟街道办事处2015年收入决算表

　　公开02表

　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		2572.40	2572.40
201	一般公共服务	967.10	967.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.10	964.10
2010301	行政运行	564.70	564.70
2010302	一般行政管理事务	399.40	399.40
20105	统计信息事务	3.00	3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00
203	国防支出	6.00	6.00
20306	国防动员	6.00	6.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	6.00
204	公共安全支出	37.2	37.2
20402	公安	37.2	37.2
2040204	治安管理	37.2	37.2
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00
20701	文化	2.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1061.92	1061.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.62	58.62
2080106	就业管理事务	58.62	58.62
20802	民政管理事务	704.15	704.15
2080208	基层政权和社区建设	698.89	698.89
2080299	其他民政管理事务支出	5.26	5.26
20805	行政事业单位离退休	214.03	214.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.03	214.03
20806	企业改革补助	71.09	71.09
2080601	企业关闭破产补助	71.09	71.09
20808	抚恤	14.03	14.03
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03
210	医疗卫生与计划生育支出	112.95	112.95
21005	医疗保障	53.35	53.35
2100501	行政单位医疗	39.78	39.78
2100502	事业单位医疗	13.57	13.57
21007	计划生育事务	59.6	59.6
2100716	计划生育机构	59.6	59.6
212	城乡社区支出	285.66	285.66
21201	城乡社区管理支出	240.66	240.66
2120101	行政运行	180.66	180.66
2120104	城管执法	60.00	60.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00
215	资源勘探信息等支出	34.67	34.67
21506	安全生产监管	34.67	34.67
2150699	其他安全生产监管支出	34.67	34.67
221	住房保障支出	64.90	64.90
22102	住房改革支出	64.90	64.90
2210201	住房公积金	51.05	51.05
2210203	购房补贴	13.85	13.85

　　重庆市渝中区大溪沟街道办事处2015年支出决算表

　　公开03表

　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		2572.40	1091.67	1480.73
201	一般公共服务	967.10	564.70	402.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.10	564.70	399.40
2010301	行政运行	564.70	564.70
2010302	一般行政管理事务	399.40		399.40
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
203	国防支出	6.00		6.00
20306	国防动员	6.00		6.00
2030699	其他国防动员支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	37.20		37.20
20402	公安	37.20		37.20
2040204	治安管理	37.20		37.20
207	文化体育与传媒支出	2.0		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1061.92	228.06	833.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.62		58.62
2080106	就业管理事务	58.62		58.62
20802	民政管理事务	704.15		704.15
2080208	基层政权和社区建设	698.89		698.89
2080299	其他民政管理事务支出	5.26		5.26
20805	行政事业单位离退休	214.03	214.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.03	214.03
20806	企业改革补助	71.09		71.09
2080601	企业关闭破产补助	71.09		71.09
20808	抚恤	14.03	14.03
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03
210	医疗卫生与计划生育支出	112.95	53.35	59.60
21005	医疗保障	53.35	53.35
2100501	行政单位医疗	39.78	39.78
2100502	事业单位医疗	13.57	13.57
21007	计划生育事务	59.60		59.60
2100716	计划生育机构	59.60		59.60
212	城乡社区支出	285.66	180.66	105
21201	城乡社区管理支出	240.66	180.66	60
2120101	行政运行	180.66	180.66
2120104	城管执法	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00
215	资源勘探信息等支出	34.67		34.67
21506	安全生产监管	34.67		34.67
2150699	其他安全生产监管支出	34.67		34.67
221	住房保障支出	64.90	64.90
22102	住房改革支出	64.90	64.90
2210201	住房公积金	51.05	51.05
2210203	购房补贴	13.85	13.85

　　重庆市渝中区大溪沟街道办事处2015年财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2572.40	一、一般公共服务支出	967.10	967.10
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	6.00	6.00
		三、公共安全支出	37.20	37.20
		四、文化体育与传媒支出	2.00	2.00
		五、社会保障和就业支出	1061.92	1061.92
		六、医疗卫生与计划生育支出	112.95	112.95
		七、城乡社区支出	285.66	285.66
		八、资源勘探信息等支出	34.67	34.67
		九、住房保障支出	64.90	64.90
本年收入合计	2572.40	本年支出合计	2572.40
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	2572.40	总计	2572.40

　　重庆市渝中区大溪沟街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		2572.40	1091.67	1480.73
201	一般公共服务	967.10	564.70	402.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	964.10	564.70	399.40
2010301	行政运行	564.70	564.70
2010302	一般行政管理事务	399.40		399.40
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
203	国防支出	6.00		6.00
20306	国防动员	6.00		6.00
2030699	其他国防动员支出	6.00		6.00
204	公共安全支出	37.20		37.20
20402	公安	37.20		37.20
2040204	治安管理	37.20		37.20
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1061.92	228.06	833.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.62		58.62
2080106	就业管理事务	58.62		58.62
20802	民政管理事务	704.15		704.15
2080208	基层政权和社区建设	698.89		698.89
2080299	其他民政管理事务支出	5.26		5.26
20805	行政事业单位离退休	214.03	214.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.03	214.03
20806	企业改革补助	71.09		71.09
2080601	企业关闭破产补助	71.09		71.09
20808	抚恤	14.03	14.03
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03
210	医疗卫生与计划生育支出	112.95	53.35	59.60
21005	医疗保障	53.35	53.35
2100501	行政单位医疗	39.78	39.78
2100502	事业单位医疗	13.57	13.57
21007	计划生育事务	59.60		59.60
2100716	计划生育机构	59.60		59.60
212	城乡社区支出	285.66	180.66	105.00
21201	城乡社区管理支出	240.66	180.66	60.00
2120101	行政运行	180.66	180.66
2120104	城管执法	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00
215	资源勘探信息等支出	34.67		34.67
21506	安全生产监管	34.67		34.67
2150699	其他安全生产监管支出	34.67		34.67
221	住房保障支出	64.90	64.90
22102	住房改革支出	64.90	64.90
2210201	住房公积金	51.05	51.05
2210203	购房补贴	13.85	13.85

　　重庆市渝中区大溪沟街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　公开06表

　　单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1091.67	866.54	225.13
301	工资福利支出	568.79	568.79
30101	基本工资	139.60	139.60
30102	津贴补贴	195.37	195.37
30103	奖金	82.43	82.43
30104	社会保障缴费	53.35	53.35
30106	伙食补助费	29.68	29.68
30199	其他工资福利支出	68.36	68.36
303	对个人和家庭的补助	297.75	297.75
30301	离休费	8.63	8.63
30302	退休费	205.4	205.4
30304	抚恤金	14.03	14.03
30307	医疗费	4.78	4.78
30311	住房公积金	51.05	51.05
30313	购房补贴	13.86	13.86

302	商品和服务支出	220.20		220.20
30201	办公费	21.45		21.45
30202	印刷费	3.13		3.13
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	15.75		15.75
30207	邮电费	8.30		8.30
30209	物业管理费	3.06		3.06
30211	差旅费	51.74		51.74
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30214	租赁费	0.48		0.48
30215	会议费	15.49		15.49
30216	培训费	8.81		8.81
30226	劳务费	26.14		26.14
30227	委托业务费	8.01		8.01
30228	工会经费	24.47		24.47
30231	公务用车运行维护费	31.71		31.71
30239	其他交通费用	0.25		0.25
310	其他资本性支出	4.93		4.93
31002	办公设备购置	4.93		4.93

　　重庆市渝中区大溪沟街道办事处2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
合计

　　本单位无该项收支，故此表无数据

　　重庆市渝中区大溪沟街道办事处2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

　　公开08表

　　单位：万元

项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	33	32.85
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	33	32.85
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	33	32.85
3.公务接待费
（1）国内接待费
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	6
5.国内公务接待批次（个）	—
6.国内公务接待人次（人）	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—

索引号	11500103009283772K/2016-01656			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-09-28	发布日期	2016-09-28	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01656
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-09-28
发布日期	2016-09-28
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性