一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责机关及所属单位的党建、群团、纪检、宣传、统战、政协、武装、编制、人事、民宗侨台和综合协调、文秘等工作。

2.统筹负责基层党建工作，按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设；负责区域化党建、社区党建、楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责基层工会、共青团、妇联等工作。

3.负责联系服务所负责的楼宇、企业和项目；负责政策宣传，服务、扶持中小微企业和个体经济，培育规模以上企业；做好区域内引进企业落地后服务工作；负责指导企业深化改革；负责经济统计工作。

4.负责推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展；完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系；加强社区治理体系和治理能力建设，培育和发展社区服务中介组织，指导居委会建设。

5.负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作，调处化解矛盾纠纷；推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系；负责防范和处理邪教工作。

6.负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作；指导和协调物业管理工作。

7.负责财政资金管理监督检查、绩效评价和社区财务管理监督、协税护税等工作。

8.负责安全生产综合监管、应急管理，建立健全隐患治理体系和安全预防控制体系；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.走访、联系人大代表，了解、反映代表的意见建议，协助了解社情民意，及时办理或向有关部门反映；为人大代表学习培训、考察、调查研究等提供服务；掌握人大代表履行职责情况，做好活动信息的收集、报送工作和先进事迹的宣传、报道工作；承办区人大常委会及街道人大工委交办的其他工作。

10.负责统筹辖区执法机构；负责集中形式依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。

（二）机构设置

党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室综合行政执法办公室。

（三）单位构成。本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。

  （四）机构改革情况。本部门2018年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,322.79万元，支出总计5,322.79万元。收支较上年决算数增加1,442.40万元、增长37.17%，主要原因是：增人增资，社区人员补贴增加187.53万元，马鞍山管线下地工程、枣子岚垭通信管道工程、餐饮船舶污染专项整治工作等经费1254.87万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,322.79万元，较上年决算增加1,442.40万元，增长37.17%，主要原因是：增人增资、社区工作者补贴等增加187.53万元，马鞍山管线下地工程、枣子岚垭通信管道工程、餐饮船舶污染专项整治工作等经费增加1254.87万元。其中：财政拨款收入5,322.79万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,322.79万元，较上年决算数增加1,442.40万元，增长37.17%，主要原因是：增人增资、社区工作者补贴等支出增加187.53万元，马鞍山管线下地工程、枣子岚垭通信管道工程、餐饮船舶污染专项整治工作等经费支出增加1254.87万元。其中：基本支出1,429.18万元，占26.85%；项目支出3,893.61万元，占73.15%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,322.79万元，较上年决算数增加1,442.40万元，增长37.17%。主要原因是：增人增资，社区人员补贴增加187.53万元，马鞍山管线下地工程、枣子岚垭通信管道工程、餐饮船舶污染专项整治工作等经费1254.87万元。较年初预算数增加786.37万元，增长17.33%。主要原因是：年中追加人员经费80.80万元，调减一般行政管理事务经费149.99万元，追加公共安全支出65.34万元，社会保障和就业支出143.35万元，城乡社区支出636.67万元，商业服务业支出6万元，地质灾害工作支出2万元，住房公积金2.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,322.79万元，较上年决算数增加1,442.40万元，增长37.17%。主要原因是：增人增资、社区工作者补贴等支出增加187.53万元，马鞍山管线下地工程、枣子岚垭通信管道工程、餐饮船舶污染专项整治工作等经费支出增加1254.87万元。较年初预算数增加786.37万元，增长17.33%。主要原因是：年中追加人员经费80.80万元，调减一般行政管理事务经费149.99万元，追加公共安全支出65.34万元，社会保障和就业支出143.35万元，城乡社区支出636.67万元，商业服务业支出6万元，地质灾害工作支出2万元，住房公积金2.21万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,050.45万元，占19.73%，较年初预算数减少69.19万元，下降6.18%，主要原因是年中追加人员经费80.79万元，调减一般行政管理事务经费149.98万元。

（2）公共安全支出632.54万元，占11.88%，较年初预算数增加65.34万元，增长11.52%，主要原因是追加消防站点工作经费65.34万元

（3）文化体育与传媒支出2.00万元，占0.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）社会保障与就业支出1,269.19万元，占23.84%，较年初预算数增加143.35万元，增长12.73%，主要原因是增加社区工作者补贴143.35万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出148.34万元，占2.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）城乡社区支出2,131.30万元，占40.04%，较年初预算数增加636.67万元，增长42.60%，主要原因是增加工程项目经费636.67万元。

（7）资源勘探信息等支出10.49万元，占0.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（8）商业服务业等支出6.00万元，占0.11%，较年初预算数增加6.00万元，增长0.00%。

（9）国土海洋气象等支出2.00万元，占0.04%，较年初预算增加2.00万元，增长0.00%。

（10）住房保障支出70.48万元，占1.32%，较年初预算数增加2.21万元，增长3.24%，主要原因是增人增资补缴住房公积金和补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,429.18万元。其中：人员经费1,085.16万元，较上年决算数增加82.58万元，增长8.24%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费344.02万元，较上年决算数增加29.22万元，增长9.28%，主要原因是增人后增加办公经费支出以及物价上涨。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,380.00万元，较上年决算数增加1,380.00万元，增长100.00%，主要原因是增加马鞍山管网下地工程873万元，枣子岚垭通信管道工程507万元。本年支出1,380.00万元，较上年决算数增加1,380.00万元，增长100.00%，主要原因是增加马鞍山管网下地工程873万元，枣子岚垭通信管道工程507万元。本年支出1,380.00万元.

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计18.84万元，较年初预算数减少8.16万元，下降30.22%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，减少车辆维修费和出车油费10.26万元，增加因公出国（境）费用3.60万元，用于2人赴台湾参加工作交流学习。未发生公务接待费用。未发生公务车购置费用。较上年支出数增加1.17万元，增长6.62%，主要原因是：增加因公出国（境）费用3.60万元，用于2人赴台湾参加工作交流学习。减少车辆运行费用2.43万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用3.60万元，主要是用于2人赴台湾参加工作交流学习。费用支出较年初预算增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是用于2人赴台湾参加工作交流学习。较上年支出数增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是用于2人赴台湾参加工作交流学习。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.24万元，主要用于街道业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.26万元，下降40.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，减少车辆维修费和出车油费。较上年支出数减少2.43万元，下降13.75%，主要原因是按个控制公车出行及维修等费用.

本单位2018年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是本年未发生接待事项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出344.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加29.22万元，增长9.28%，主要原因是：人员增加后办公运行成本增加，物价上涨等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额28.77万元，其中：政府采购货物支出28.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目3个，涉及资金2458.92万元。本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金2000万元。对1个项目开展了第三方绩效评价，涉及资金458.92万元。

（2）绩效目标自评结果。项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，巴教村环境综合整治项目自评得分为63.2分，项目实际已完成方案设计、预算评审及招投标、开工建设等指标要求，工程于12月开工，工期100天，实际工程量完成10%。项目未在12月完成竣工的原因：一是项目方案确定较晚，4月24日设计方案才予以确定。二是项目预算编制时采用的2008定额标准，上报区财政审核时要求预算编制必须以2018定额标准执行，造成工作量返工，耽搁时间较多。三是各职能部门协调不够顺畅，业主单位推动项目的主观能动性不足。枣子岚垭通讯管道工程项目自评得分为92.5分。5月份完成设计及交通组织方案确认工作，6月份完成财政审核及招标工作，7、8月份进行管道部分施工，9-10月份完成线路割接，11月份完成工程验收。由于对周边施工条件前期评估不够，导致施工进度还不能与施工计划互相统一，造成相对滞后。原因：一是道路通行能力有限，保证周边学校及居民出行，一定程度上影响了施工组织。二是隐蔽工程部分无法预计，在基础施工部分困难较设计时更大，也影响了施工进程。

（3）第三方绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，机动财力项目第三方评价得分为82分。   

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60946593