重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处2015年部门预算
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大溪沟街道办事处2015年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
大溪沟街道办事处现有内设机构“四办四科一队两所”（即党工委办公室、人大工委办公室、行政办公室、综合治理办公室、社区建设管理科、劳动保障科、服务经济发展科、城建城管科、综合行政执法大队、社会保障服务所、司法所）。主要职能是：（一）负责街道党建、组织、宣传、统战、精神文明建设、老干部服务及管理等工作。（二）负责街道人事、文秘、电子公文政务管理、公文处理、督查、财务、资产管理、人大代表建议和政协委员提案的办理、档案、保密、机关安全、机关后勤服务等工作。（三）负责辖区社会治安综合治理、社区治安巡防队管理、防范和处置邪教有关事宜、禁毒宣传、信访工作、维稳工作。（四）负责辖区市政、绿化、环保、产品质量与食品安全工作的管理、监督、协调工作，配合有关部门做好防汛、防灾、防震、危旧房改造及抢险工作。（五）协调服务辖区企业，负责招商引资、协税护税、创意园区建设、统计、地区商会、“四小税”代征、对口扶贫、街属企业改革改制遗留问题的处置工作（六）指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；组织社区开展社区文化、社区体育、社区教育、社
区卫生及科普工作。（七）负责辖区城市低保、职工养老保险、失业保险、社会保险、企业退休人员等的社会管理与服务工作；（八）负责辖区计生政策宣传、计生药具发放、照顾生育指标审批等工作。（九）完成上级部门交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2015年大溪沟街道办事处一般公共财政预算2180.0157万元。其中：基本支出948.2185.万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1231.7972万元，主要是党建、统计、武装、综合治理、群众文化、农工管理、社区基层管理人员经费、城市解困及爱心超市经费、低保工作、企业关闭破产补助、人口与计划生育事务、城市管理工作、安全生产监管工作等项目经费支出。
三、“三公”经费说明
2015年大溪沟街道办事处三公”经费预算34.5000万元。其中公务接待费1.5000万元，公务用车运行维护费33.0000万元。
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大溪沟街道办事处2015年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
2015预算数 |
项目 |
2015预算数 |
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合计 |
2,180.0157 |
合计 |
2,180.0157 |
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一、一般公共财政预算收入 |
2,180.0157 |
一般公共服务支出 |
707.4127 |
|
二、事业收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
704.4127 |
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三、事业单位经营收入 |
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行政运行 |
483.4127 |
|
四、其他收入 |
|
一般行政管理事务 |
221.0000 |
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|
统计信息事务 |
3.0000 |
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|
一般行政管理事务 |
3.0000 |
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国防支出 |
6.0000 |
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|
国防动员 |
6.0000 |
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|
其他国防动员支出 |
6.0000 |
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|
公共安全支出 |
37.2000 |
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|
公安 |
37.2000 |
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|
治安管理 |
37.2000 |
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|
文化体育与传媒支出 |
2.0000 |
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|
|
文化 |
2.0000 |
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|
|
群众文化 |
2.0000 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
941.4914 |
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
58.6224 |
|
|
|
就业管理事务 |
58.6224 |
|
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|
民政管理事务 |
633.6101 |
|
|
|
基层政权和社区建设 |
628.3476 |
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
5.2625 |
|
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|
行政事业单位离退休 |
178.1676 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
178.1676 |
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|
|
企业改革补助 |
71.0913 |
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|
企业关闭破产补助 |
71.0913 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
112.9472 |
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|
医疗保障 |
53.3484 |
|
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|
行政单位医疗 |
39.7779 |
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|
事业单位医疗 |
13.5705 |
|
|
|
计划生育事务 |
59.5988 |
|
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|
计划生育机构 |
59.5988 |
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|
城乡社区支出 |
285.6577 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
240.6577 |
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|
行政运行 |
180.6577 |
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|
城管执法 |
60.0000 |
|
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|
城乡社区公共设施 |
45.0000 |
|
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|
其他城乡社区公共设施支出 |
45.0000 |
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|
资源勘探信息等支出 |
34.6746 |
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|
|
安全生产监管 |
34.6746 |
|
|
|
其他安全生产监管支出 |
34.6746 |
|
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|
住房保障支出 |
52.6321 |
|
|
|
住房改革支出 |
52.6321 |
|
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|
住房公积金 |
41.1457 |
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|
购房补贴 |
11.4864 |
|
本年收入合计 |
2,180.0157 |
本年支出合计 |
2,180.0157 |
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大溪沟街道办事处2015年一般公共财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
合计 |
2,180.0157 |
948.2185 |
1,231.7972 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
707.4127 |
483.4127 |
224.0000 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
704.4127 |
483.4127 |
221.0000 |
|
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|
01 |
行政运行 |
483.4127 |
483.4127 |
|
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|
02 |
一般行政管理事务 |
221.0000 |
|
221.0000 |
|
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
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|
02 |
一般行政管理事务 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
203 |
|
|
国防支出 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
203 |
06 |
|
国防动员 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
|
|
99 |
其他国防动员支出 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
37.2000 |
|
37.2000 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
37.2000 |
|
37.2000 |
|
|
|
04 |
治安管理 |
37.2000 |
|
37.2000 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
207 |
01 |
|
文化 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
|
|
09 |
群众文化 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
941.4914 |
178.1676 |
763.3238 |
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
58.6224 |
|
58.6224 |
|
|
|
06 |
就业管理事务 |
58.6224 |
|
58.6224 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
633.6101 |
|
633.6101 |
|
|
|
08 |
基层政权和社区建设 |
628.3476 |
|
628.3476 |
|
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
5.2625 |
|
5.2625 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
178.1676 |
178.1676 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
178.1676 |
178.1676 |
|
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208 |
06 |
|
企业改革补助 |
71.0913 |
|
71.0913 |
|
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|
01 |
企业关闭破产补助 |
71.0913 |
|
71.0913 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
112.9472 |
53.3484 |
59.5988 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
53.3484 |
53.3484 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
39.7779 |
39.7779 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
13.5705 |
13.5705 |
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
59.5988 |
|
59.5988 |
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
59.5988 |
|
59.5988 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
285.6577 |
180.6577 |
105.0000 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
240.6577 |
180.6577 |
60.0000 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
180.6577 |
180.6577 |
|
|
|
|
04 |
城管执法 |
60.0000 |
|
60.0000 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
45.0000 |
|
45.0000 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
45.0000 |
|
45.0000 |
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
34.6746 |
|
34.6746 |
|
215 |
06 |
|
安全生产监管 |
34.6746 |
|
34.6746 |
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
34.6746 |
|
34.6746 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
52.6321 |
52.6321 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
52.6321 |
52.6321 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
41.1457 |
41.1457 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
11.4864 |
11.4864 |
|
大溪沟街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本
支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
基本支出合计 |
948.2185 |
|
一、工资福利支出 |
513.3092 |
|
基本工资 |
88.4232 |
|
津贴补贴 |
206.6334 |
|
奖金 |
23.8986 |
|
社会保障缴费 |
38.4284 |
|
伙食补助费 |
60.0000 |
|
绩效工资 |
23.9256 |
|
其他工资福利支出 |
72.0000 |
|
二、商品和服务支出 |
189.1896 |
|
办公费 |
22.7000 |
|
印刷费 |
10.0000 |
|
水电费 |
18.0000 |
|
邮电费 |
7.7000 |
|
物业管理费 |
3.0000 |
|
差旅费 |
5.0000 |
|
维修（护）费 |
6.0000 |
|
租赁费 |
1.8000 |
|
会议费 |
14.5000 |
|
培训费 |
12.3263 |
|
公务接待费 |
1.5000 |
|
劳务费 |
15.0000 |
|
工会经费 |
1.7685 |
|
福利费 |
3.0948 |
|
公务用车运行维护费 |
33.0000 |
|
其他商品和服务支出 |
33.8000 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
245.7197 |
|
离休费 |
7.1040 |
|
退休费 |
155.8636 |
|
医疗费 |
14.9200 |
|
住房公积金 |
41.1457 |
|
购房补贴 |
11.4864 |
|
其他对个人和家庭补助支出 |
15.2000 |
|
大溪沟街道办事处2015年“三公”经费预算情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
34.5000 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
1.5000 |
|
3、公务用车运行维护及购置费 |
33.0000 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
33.0000 |
|
公务用车购置 |
0.0000 |
