2016年渝中区大溪沟街道办事处预算情况说明

一、单位基本情况

　　大溪沟街道办事处现有内设机构“四办四科一队两所”（即党工委办公室、人大工委办公室、行政办公室、综合治理办公室、社区建设管理科、劳动保障科、服务经济发展科、城建城管科、综合行政执法大队、社会保障服务所、司法所）。

　　主要职能是：（一）负责街道党建、组织、宣传、统战、精神文明建设、老干部服务及管理等工作。（二）负责街道人事、文秘、电子公文政务管理、公文处理、督查、财务、资产管理、人大代表建议和政协委员提案的办理、档案、保密、机关安全、机关后勤服务等工作。（三）负责辖区社会治安综合治理、社区治安巡防队管理、防范和处置邪教有关事宜、禁毒宣传、信访工作、维稳工作。（四）负责辖区市政、绿化、环保、产品质量与食品安全工作的管理、监督、协调工作，配合有关部门做好防汛、防灾、防震、危旧房改造及抢险工作。（五）协调服务辖区企业，负责招商引资、协税护税、创意园区建设、统计、地区商会、“四小税”代征、对口扶贫、街属企业改革改制遗留问题的处置工作（六）指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；组织社区开展社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生及科普工作。（七）负责辖区城市低保、职工养老保险、失业保险、社会保险、企业退休人员等的社会管理与服务工作；（八）负责辖区计生政策宣传、计生药具发放、照顾生育指标审批等工作。（九）完成上级部门交办的其他工作。

　　二、部门预算情况说明

　　2015年一般公共预算2323.47万元。其中：基本支出1091.68万元，实际支出1091.68万元；项目支出1231.79万元，实际支出1231.79万元，主要是一般行政管理工作221.00万元，统计工作3.00万元，国防动员6.00万元，文化体育2.00万元，公共安全37.20万元，社会保障和就业工作763.32万元，计生工作59.60万元，城管执法工作60.00万元，城乡环境卫生45.00万元，安全生产工作34.67万元。

　　2016年一般公共预算2464.12万元。其中：基本支出990.96万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1473.16万元：1、一般行政管理工作305.00万元，统计工作3.00万元，国防动员5.00万元，公共安全258.17万元，文化体育2.00万元，社会保障和就业工作768.18万元，计生工作61.30万元，城管执法工作20.00万元，城乡环境卫生45.00万元，安全生产工作5.51万元。

　　三、“三公”经费说明

　　2016年渝中区大溪沟街道“三公”经费预算34.50万元。其中公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费33.00万元

　　渝中区大溪沟街道办事处一般公共预算拨款支出两年对比表

　　单位：万元

科目编码			功能科目名称	2015年预算数			2015年预算执行数			2016年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	2323.47	1091.68	1231.79	2323.47	1091.68	1231.79	2464.12	990.96	1473.16
201			一般公共服务支出	788.70	564.70	224.00	788.70	564.70	224.00	760.14	471.14	308.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	785.70	564.70	221.00	785.70	564.70	221.00	757.14	471.14	305.00
		01	行政运行	564.70	564.70		564.70	564.70		452.14	471.14
		02	一般行政管理事务	221.00		221.00	221.00		221.00	305.00		305.00
	05		统计信息事务	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
203			国防支出	6.00		6.00	6.00		6.00	5.00		5.00
	06		国防动员	6.00		6.00	6.00		6.00	5.00		5.00
		99	其他国防动员支出	6.00		6.00	6.00		6.00	5.00		5.00
204			公共安全支出	37.2		37.2	37.2		37.2	258.17		258.17
	02		公安	37.2		37.2	37.2		37.2	258.17		258.17
		04	治安管理	37.2		37.2	37.2		37.2	258.17		258.17
207			文化体育与传媒支出	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
	01		文化	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
		09	群众文化	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	991.38	228.06	763.32	991.38	228.06	763.32	957.12	188.94	768.18
	01		人力资源和社会保障管理事务	58.62		58.62	58.62		58.62	49.70		49.70
		06	就业管理事务	58.62		58.62	58.62		58.62	49.70		49.70
	02		民政管理事务	633.61		633.61	633.61		633.61	647.39		647.39
		08	基层政权和社区建设	628.35		628.35	628.35		628.35	642.13		642.13
		99	其他民政管理事务支出	5.26		5.26	5.26		5.26	5.26		5.26
	05		行政事业单位离退休	214.03	214.03		214.03	214.03		188.94	188.94
		01	归口管理的行政单位离退休	214.03	214.03		214.03	214.03		188.94	188.94
	06		企业改革补助	71.09		71.09	71.09		71.09	71.09		71.09
		01	企业关闭破产补助	71.09		71.09	71.09		71.09	71.09		71.09
	08		抚恤		14.03			14.03
		01	死亡抚恤		14.03			14.03
210			医疗卫生与计划生育支出	112.95	53.35	59.60	112.95	53.35	59.60	120.52	59.23	61.30
	05		医疗保障	53.35	53.35		53.35	53.35		59.23	59.23
		01	行政单位医疗	39.78	39.78		39.78	39.78		43.56	43.56
		02	事业单位医疗	13.57	13.57		13.57	13.57		15.67	15.67
	07		人口与计划生育事务	59.60		59.60	59.60		59.60	61.30		61.30
		16	计划生育机构	59.60		59.60	59.60		59.60	61.30		61.30
212			城乡社区支出	285.66	180.66	105	285.66	180.66	105	269.39	212.89	65
	01		城乡社区管理事务	240.66	180.66	60	240.66	180.66	60	224.39	212.89	20
		01	行政运行	180.66	180.66		180.66	180.66		204.39	212.89
		04	城管执法	60.00		60.00	60.00		60.00	20.00		20.00
	03		城乡社区公共设施	45.00		45.00	45.00		45.00	45.00		45.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00	45.00		45.00	45.00		45.00
215			资源勘探信息等支出	34.67		34.67	34.67		34.67	5.51		5.51
	06		安全生产监管	34.67		34.67	34.67		34.67	5.51		5.51
		99	其他安全生产监管支出	34.67		34.67	34.67		34.67	5.51		5.51
221			住房保障支出	64.91	64.91		64.91	64.91		58.75	58.75
	02		住房改革支出	64.91	64.91		64.91	64.91		58.75	58.75
		01	住房公积金	51.05	51.05		51.05	51.05		47.76	47.76
		03	购房补贴	13.86	13.86		13.86	13.86		10.99	10.99

　　渝中区大溪沟街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	990.96
301		工资福利支出	526.82
	01	基本工资	170.62
	02	津贴补贴	177.33
	03	奖金	28.31
	04	社会保障缴费	59.23
	07	绩效工资	21.73
	99	其他工资福利支出	69.60
302		商品服务支出	202.95
	01	办公费	33.40
	02	印刷费	12.00
	06	水电费	21.00
	07	邮电费	10.00
	09	物业管理费	3.10
	11	差旅费	8.00
	13	维修费	14.50
	14	租赁费	2.00
	15	会议费	17.00
	16	培训费	10.00
	17	公务接待费	1.50
	26	劳务费	16.50
	28	工会经费	3.42
	29	福利费	5.97
	31	公务用车运行维护费	33.00
	99	其他商品和服务支出	11.56
303		对个人和家庭的补助	247.69
	01	离休费	8.20
	02	退休费	180.74
	11	住房公积金	47.76
	13	购房补贴	10.99
310		其他资本性支出	13.50
	02	办公设备购置费	13.50

　　渝中区大溪沟街道办事处2016年“三公经费”预算情况表

　　单位：万元

科目	2015年预算数	2015年预算执行数	2016年预算数
合计	34.50	34.50	34.50
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	1.50	1.50	1.50
3、公务用车购置及运行维护费	33.00	33.00	33.00
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00	33.00	33.00
（2）公务用车购置

2016年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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索引号	11500103009283772K/2016-01574			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-03-25	发布日期	2016-03-25	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01574
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-03-25
发布日期	2016-03-25
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性