一、单位基本情况
大溪沟街道办事处现有内设机构：
（一）、党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室）
负责党建、组织、宣传、统战、精神文明建设、人大、政协、文化、教育、体育、民族宗教、侨台、老干、未成年人保护等工作。
（二）、行政办公室
负责文秘、人事、督查、财务、国有资产管理、档案、保密、机关安全、机关后勤服务和各行政科室间的综合协调等工作。
（三）、社会建设科（卫生和计划生育办公室）
负责民政优抚、卫生、计划生育、社区建设、社区服务、婚姻登记管理、殡葬改革管理、老龄、低保、社会救助、指导居委会等工作；宣传、组织爱国卫生运动的开展。
（四）、城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）
负责市政、环卫、园林绿化、环保等城市管理和环境保护工作的管理、监督、协调，依法对违反城市管理和环境保护规定的行为进行查处；指导和协调物业管理工作。
（五）、劳动保障和服务经济发展科（统计管理办公室）
负责社会保障、劳动监察、就业指导、劳动关系三方协调和劳动争议调解、企业退休人员社会化管理和服务、进城务工人员综合管理等工作；负责指导企业深化改革；负责统计工作。
（六）、社会治安综合治理委员会办公室
负责社会治安综合治理和信访维稳；负责对居住的外来人员及其房屋出租的综合管理。
（七）、安全生产监督管理办公室（应急管理办公室）
负责辖区安全监督、应急管理工作；配合有关部门做好防灾和抢险工作。
（八）、街道纪工委（监察室）、人民武装部、工会、团委、妇联等机构按照有关规定设置。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算支出预算2934.64万元。其中：基本支出1133.8万元，全年执行1133.8万元；项目支出1800.84万元，全年执行1800.84万元，，主要是一般行政管理工作397.70万元，统计工作3万元，国防动员5万元，文化体育2万元，公共安全329.45万元，社会保障和就业工作849.88万元，医疗卫生与计划生育工作61.30万元，城管执法工作20万元，城乡环境卫生45万元，其他城乡社区工作80万元，安全生产工作5.51万元，国土资源事务支出2万元。
2017年一般公共预算支出预算2977.29万元。其中：基本支出1199.22万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1778.07万元：一般行政管理工作400万元，统计工作3万元，国防动员5万元，文化体育2万元，公共安全385.13万元，社会保障和就业工作851.09万元，计医疗卫生与计划生育工作61.30万元，城管执法工作20万元，城乡环境卫生45万元，安全生产工作5.56万元。项目支出变化主要原因是减少其他城乡社区工作80万及国土资源事务支出2万元，增加一般行政管理工作2.3万元，公共安全55.68万元，社会保障和就业工作经费1.2万元，安全生产工作0.05万元。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算27万元，比2016年减少7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少0万元；公务接待费1.5万元，比2016年减少0万元；公务用车运行维护费25.5万元，比2016年减少7.5万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少0万元；主要原因是公车改革，车辆减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费287.38万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物管费、水电费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1778.07万元。
附表1：
|
渝中区大溪沟街道办事处部门收支总体情况表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 | |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
2,977.29 |
一般公共服务支出 |
1,003.22 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
5.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
385.13 |
|
事业收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,059.39 |
|
其他收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
125.46 |
|
|
|
城乡社区支出 |
327.48 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
5.56 |
|
|
|
住房保障支出 |
64.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,977.29 |
本年支出合计 |
2,977.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,977.29 |
支出总计 |
2,977.29 |
|
附表2 |
|
|
|
|
| |||
|
渝中区大溪沟街道办事处财政拨款支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
|
|
功能科目名称 |
2017年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
|
|
合计 |
2,977.29 |
1,199.22 |
1,778.07 | ||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,003.22 |
600.22 |
403.00 | ||
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,000.22 |
600.22 |
400.00 | ||
|
|
|
01 |
行政运行 |
600.22 |
600.22 |
| ||
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
400.00 |
|
400.00 | ||
|
|
05 |
|
统计信息事务 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
203 |
|
|
国防支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
|
06 |
|
国防动员 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
|
|
99 |
其他国防动员支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
385.13 |
|
385.13 | ||
|
|
02 |
|
公安 |
385.13 |
|
385.13 | ||
|
|
|
04 |
治安管理 |
385.13 |
|
385.13 | ||
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
|
01 |
|
文化 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
|
|
09 |
群众文化 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,059.39 |
208.30 |
851.09 | ||
|
|
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
53.73 |
|
53.73 | ||
|
|
|
06 |
就业管理事务 |
53.73 |
|
53.73 | ||
|
|
02 |
|
民政管理事务 |
726.27 |
|
726.27 | ||
|
|
|
08 |
基层政权和社区建设 |
721.00 |
|
721.00 | ||
|
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
5.26 |
|
5.26 | ||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
208.30 |
208.30 |
| ||
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
208.30 |
208.30 |
| ||
|
|
06 |
|
企业改革补助 |
71.09 |
|
71.09 | ||
|
|
|
01 |
企业关闭破产补助 |
71.09 |
|
71.09 | ||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
125.46 |
64.16 |
61.30 | ||
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
61.30 |
|
61.30 | ||
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
61.30 |
|
61.30 | ||
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
64.16 |
64.16 |
| ||
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
47.33 |
47.33 |
| ||
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
| ||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
327.48 |
262.48 |
65.00 | ||
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
282.48 |
262.48 |
20.00 | ||
|
|
|
01 |
行政运行 |
262.48 |
262.48 |
| ||
|
|
|
04 |
城管执法 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
|
03 |
|
城乡社区公共设施 |
45.00 |
|
45.00 | ||
|
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
45.00 |
|
45.00 | ||
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
5.56 |
|
5.56 | ||
|
|
06 |
|
安全生产监管 |
5.56 |
|
5.56 | ||
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
5.56 |
|
5.56 | ||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
64.05 |
64.05 |
| ||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
64.05 |
64.05 |
| ||
|
|
|
01 |
住房公积金 |
52.84 |
52.84 |
| ||
|
|
|
03 |
购房补贴 |
11.21 |
11.21 |
| ||
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
渝中区大溪沟街道办事处部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,977.29 |
|
2,977.29 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,003.22 |
|
1,003.22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,000.22 |
|
1,000.22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
600.22 |
|
600.22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
385.13 |
|
385.13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
385.13 |
|
385.13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
385.13 |
|
385.13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,059.39 |
|
1,059.39 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
53.73 |
|
53.73 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
53.73 |
|
53.73 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
726.27 |
|
726.27 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
721.00 |
|
721.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.26 |
|
5.26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
208.30 |
|
208.30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
208.30 |
|
208.30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
71.09 |
|
71.09 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
71.09 |
|
71.09 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
125.46 |
|
125.46 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
61.30 |
|
61.30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
61.30 |
|
61.30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.16 |
|
64.16 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.33 |
|
47.33 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.83 |
|
16.83 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
327.48 |
|
327.48 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
282.48 |
|
282.48 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
262.48 |
|
262.48 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.05 |
|
64.05 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.05 |
|
64.05 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.84 |
|
52.84 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
11.21 |
|
11.21 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
渝中区大溪沟街道办事处部门支出总体情况表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
2,977.29 |
1,199.22 |
1,778.07 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,003.22 |
600.22 |
403.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,000.22 |
600.22 |
400.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
600.22 |
600.22 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
5.00 |
||||||