一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责机关及所属单位的党建、群团、纪检、宣传、统战、政协、武装、编制、人事、民宗侨台和综合协调、文秘等工作。

2.统筹负责基层党建工作，按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设；负责区域化党建、社区党建、楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责基层工会、共青团、妇联等工作。

3.负责联系服务所负责的楼宇、企业和项目；负责政策宣传，服务、扶持中小微企业和个体经济，培育规模以上企业；做好区域内引进企业落地后服务工作；负责指导企业深化改革；负责经济统计工作。

4.负责推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展；完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系；加强社区治理体系和治理能力建设，培育和发展社区服务中介组织，指导居委会建设。

5.负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作，调处化解矛盾纠纷；推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系；负责防范和处理邪教工作。

6.负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作；指导和协调物业管理工作。

7.负责财政资金管理监督检查、绩效评价和社区财务管理监督、协税护税等工作。

8.负责安全生产综合监管、应急管理，建立健全隐患治理体系和安全预防控制体系；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.走访、联系人大代表，了解、反映代表的意见建议，协助了解社情民意，及时办理或向有关部门反映；为人大代表学习培训、考察、调查研究等提供服务；掌握人大代表履行职责情况，做好活动信息的收集、报送工作和先进事迹的宣传、报道工作；承办区人大常委会及街道人大工委交办的其他工作。

10.负责统筹辖区执法机构；负责集中形式依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。

（二）单位构成。

大溪沟街道办事处内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。下设二级单位：党群服务中心，社区事务服务中心，社区文化服务中心，综合行政执法大队，退役军人服务站，劳动就业和社会保障服务所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4848.55万元，其中：一般公共预算拨款4847.67万元，政府性基金预算拨款0.88万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，；收入较去年减少4905.06万元，主要是增加基本支出82.08万元；减少项目支出4987.14万元，其中减少：人大经费7.6万元，信访工作经费2万元，粮食网点建设经费2万元，菜市场管理经费5.38万元，党建工作经费59.69万元，精神文明工作经费116.90万元，民主党派建设工作经费5万元，平安稳定工作经费10.51万元，科普经费5万元，退役军人、残疾人等社会保障和就业经费671.65万元，抗疫经费713.25万元，城市管理工作经费775.52万元，经济工作经费6.75万元，老旧小区改造工作经费2676.7万元，增加社区工作经费、协调服务费70.81万元，

（二）支出预算：2023年年初预算数4848.55万元，其中：一般公共服务支出2964.66万元，公共安全支出581.73万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出322.54万元，卫生健康支出76.40万元，城乡社区支出770.79万元，住房保障支出126.55万元，其他支出0.88万元。支出较去年减少4905.06万元，主要是增加基本支出82.08万元；减少项目支出4987.14万元，其中减少：人大经费7.6万元，信访工作经费2万元，粮食网点建设经费2万元，菜市场管理经费5.38万元，党建工作经费59.69万元，精神文明工作经费116.90万元，民主党派建设工作经费5万元，平安稳定工作经费10.51万元，科普经费5万元，退役军人、残疾人等社会保障和就业经费671.65万元，抗疫经费713.25万元，城市管理工作经费775.52万元，经济工作经费6.75万元，老旧小区改造工作经费2676.7万元，增加社区工作经费、协调服务费70.81万元，

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4847.67万元，一般公共预算财政拨款支出4847.67万元，比2022年减少4807.36万元。其中：基本支出1870.71万元，比2022增加82.08万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出2976.96万元，比2022年减少4889.44万元，主要原因是减少：人大经费7.6万元，信访工作经费2万元，粮食网点建设经费2万元，菜市场管理经费5.38万元，党建工作经费59.69万元，精神文明工作经费116.90万元，民主党派建设工作经费5万元，平安稳定工作经费10.51万元，科普经费5万元，退役军人、残疾人等社会保障和就业经费586.95万元，抗疫经费700.25万元，城市管理工作经费775.52万元，经济工作经费6.75万元，老旧小区改造工作经费2676.7万元；增加社区工作经费、协调服务费70.81万元。主要用于街道党建、城市综合治理、公共服务、经济发展、城市综合治理、平安稳定等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.88万元，政府性基金预算支出0.88万元，比2022年减少97.7万元，主要原因是减少福彩公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算21.50万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，；公务接待费1.5万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费20万元，比2022年减少（或增加）0万元，；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费346.83万元，比上年减少39.65万元，主要原因为减少工作经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4848.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：孙选      联系方式：（023-60946593）