渝中区化龙桥街道办事处2015年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　街道机关内设党工委办公室（精神文明办公室、街道人大工作委员会办公室）负责党建、组织、宣传、统战、精神文明建设、人大、政协、文化、教育、体育、民族宗教、侨台、老干、纪律检查和监察、党风廉政建设、干部思想教育、妇联、共青团、未成年人保护等工作；行政办公室负责文秘、人事、督查、财务、资产管理、档案、保密、机关安全、机关后勤服务和各行政科室间的综合协调等工作；社会建设科（卫生和计划生育办公室）负责优抚、卫生、计划生育、社区建设、社区服务、婚姻登记管理、殡葬改革管理、老龄、低保、社会救助、指导居委会等工作，宣传、组织爱国卫生运动的开展；城市管理科（环境保护科、物业管理办公室）负责市政、环卫、园林绿化、环保等城市管理和环境保护工作的管理、监督、协调，依法对违反城市管理和环境保护规定的行为进行查处，指导和协调物业管理工作；劳动保障和服务经济发展科负责社会保障、劳动监察、就业指导、劳化龙桥街道办事处动关系三方协调和劳动争议调解、企业退休人员社会化管理和服务、进城务工人员综合管理等工作，负责指导企业深化改革，负责统计工作；社会治安综合治理委员会办公室负责社会治安综合治理和信访维稳，负责对居住的外来人员及其房屋出租户的综合管理；安全生产监督管理办公室（应急管理办公室）负责辖区安全监管、应急管理工作，配合有关部门做好防灾和抢险工作。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）部门收入情况

　　2015年部门决算收入1,591.53万元，其中：财政拨款收入1,591.53万元。收入比上年决算数增加165.17万元，比年初预算数增加239.8万元，主要原因是在职人员工资晋档，公积金、医疗保险随之增加，以及新增了离退休人员死亡抚恤、红岩村社区装修工程款等。

　　（二）部门支出情况

　　2015年部门决算本年支出1,591.83万元，其中财政拨款支出1591.53万元，年初结转和结余0.3万元，具体支出明细如下：一般公共服务决算支出714.90万元，公共安全支出13.40万元，文化体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出434.77万元，医疗卫生与计划生育支出67.15万元，城乡社区支出268.74万元，资源勘探信息等支出34.67万元，住房保障支出56.21万元。支出比上年决算数增加165.03万元，比年初预算数增加239.8万元，主要原因是主要原因是在职人员工资晋档，公积金、医疗保险随之增加，以及新增了离退休人员死亡抚恤、红岩村社区装修工程款等。

　　（三）部门结转情况

　　2015年部门结转0万元。

　　（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况

　　2015年部门机关运行经费支出54.92万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆6辆，部门无价值200万以上的大型设备。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2015年 “三公”经费决算26.08万元，比上年决算数减少9.11万元，比年初预算数减少1.43万元，主要原因是进一步制定和完善了公车使用管理规定,公务用车运行维护费支出减少。其中：

　　（一）无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费决算数0.1万元，比上年决算数减少0.38万元，比年初预算数减少1.4万元，主要原因是今年接待批次及人数均小于去年。2015年实际发生因公接待1批次，3人，人均接待费0.03万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费决算数25.97万元，其中公务用车运行维护费25.97万元。比上年决算数减少8.74万元，比年初预算数减少0.03万元，主要原因是加强了公务用车的管理。2015年车辆保有量6台，车均运行维护费4.33万元。

　　重庆市渝中区化龙桥街道办事处2015年收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,591.53	一、一般公共服务	714.90
二、上级补助收入		二、公共安全事务	13.40
三、事业收入		三、文化体育与传媒支出	2.00
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	434.77
五、附属单位上缴收入		五、医疗卫生与计划生育支出	67.15
六、其他收入		六、城乡社区支出	268.74
		七、资源勘探信息等支出	34.67
		八、住房保障支出	56.21
本年收入合计	1,591.53	本年支出合计	1591.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.3	年末结转和结余
合计	1,591.83	合计	1591.83

　　重庆市渝中区化龙桥街道办事处2015年收入决算表

　　公开02表

　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		1,591.53	1,591.53
201	一般公共服务支出	714.90	714.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.90	711.90
2010301	行政运行	478.00	478.00
2010302	一般行政管理事务	233.90	233.90
20105	统计信息事务	3.00	3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00
204	公共安全支出	13.40	13.40
20402	公安	13.40	13.40
2040204	治安管理	13.40	13.40
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00
20701	文化	2.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	434.77	434.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.54	21.54
2080106	就业管理事务	21.54	21.54
20802	民政管理事务	255.55	255.55
2080208	基层政权和社区建设	253.38	253.38
2080299	其他民政管理事务支出	2.17	2.17
20805	行政事业单位离退休	120.89	120.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.89	120.89
20806	企业改革补助	22.03	22.03
2080601	企业关闭破产补助	22.03	22.03
20808	抚恤	14.76	14.76
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76
210	医疗卫生与计划生育支出	66.85	66.85
21005	医疗保障	45.17	45.17
2100501	行政单位医疗	36.20	36.20
2100502	事业单位医疗	8.96	8.96
21007	计划生育事务	21.68	21.68
2100716	计划生育机构	21.68	21.68
212	城乡社区支出	268.74	268.74
21201	城乡社区管理事务	181.79	181.79
2120101	行政运行	114.79	114.79
2120102	一般行政管理事务	67.00	67.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	76.95	76.95
2129999	其他城乡社区支出	76.95	76.95
215	资源勘探信息等支出	34.67	34.67
21506	安全生产监管	34.67	34.67
2150699	其他安全生产监管支出	34.67	34.67
221	住房保障支出	56.21	56.21
22102	住房改革支出	56.21	56.21
2210201	住房公积金	46.11	46.11
2210203	购房补贴	10.10	10.10

　　重庆市渝中区化龙桥街道办事处2015年支出决算表

　　公开03表

　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		1591.83	829.81	762.02
201	一般公共服务支出	714.89	477.99	236.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.89	477.99	233.90
2010301	行政运行	477.99	477.99
2010302	一般行政管理事务	233.90		233.90
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	13.40		13.40
20402	公安	13.04		13.04
2040204	治安管理	13.40		13.40
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	434.77	135.65	299.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.54		21.54
2080106	就业管理事务	21.54		21.54
20802	民政管理事务	255.55		255.55
2080208	基层政权和社区建设	253.38		253.38
2080299	其他民政管理事务支出	2.17		2.17
20805	行政事业单位离退休	120.89	120.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.89	120.89
20806	企业改革补助	22.03		22.03
2080601	企业关闭破产补助	22.03		22.03
20808	抚恤	14.76	14.76
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76
210	医疗卫生与计划生育支出	67.15	45.17	21.98
21005	医疗保障	45.17	45.17
2100501	行政单位医疗	36.21	36.21
2100502	事业单位医疗	8.96	8.96
21007	计划生育事务	21.98		21.98
2100716	计划生育机构	21.68		21.68
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
212	城乡社区支出	268.74	114.79	153.95
21201	城乡社区管理事务	181.79	114.79	67.00
2120101	行政运行	114.79	114.79
2120102	一般行政管理事务	67.00		67.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	76.95		76.95
2129999	其他城乡社区支出	76.95		76.95
215	资源勘探信息等支出	34.67		34.67
21506	安全生产监管	34.67		34.67
2150699	其他安全生产监管支出	34.67		34.67
221	住房保障支出	56.21	56.21
22102	住房改革支出	56.21	56.21
2210201	住房公积金	46.11	46.11
2210203	购房补贴	10.10	10.10

　　重庆市渝中区化龙桥街道办事处2015年财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,591.53	一、一般公共服务	714.90	714.90
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全事务	13.40	13.40
		三、文化体育与传媒支出	2.00	2.00
		四、社会保障和就业支出	434.77	434.77
		五、医疗卫生与计划生育支出	67.15	67.15
		六、城乡社区支出	268.74	268.74
		七、资源勘探信息等支出	34.67	34.67
		八、住房保障支出	56.21	56.21
本年收入合计		本年支出合计	1，591.83
年初财政拨款结转和结余	0.30	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	0.30
二、政府性基金预算财政拨款
总计	1,591.83	总计	1,591.83

　　重庆市渝中区化龙桥街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		1,591.83	829.81	762.02
201	一般公共服务支出	714.90	478.00	236.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.90	478.00	233.90
2010301	行政运行	478.00	478.00
2010302	一般行政管理事务	233.90		233.90
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	13.40		13.40
20402	公安	13.40		13.40
2040204	治安管理	13.40		13.40
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	434.77	135.65	299.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.54		21.54
2080106	就业管理事务	21.54		21.54
20802	民政管理事务	255.55		255.55
2080208	基层政权和社区建设	253.38		253.38
2080299	其他民政管理事务支出	2.17		2.17
20805	行政事业单位离退休	120.89	120.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.89	120.89
20806	企业改革补助	22.03		22.03
2080601	企业关闭破产补助	22.03		22.03
20808	抚恤	14.76	14.76
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76
210	医疗卫生与计划生育支出	67.15	45.17	21.98
21005	医疗保障	45.17	45.17
2100501	行政单位医疗	36.20	36.20
2100502	事业单位医疗	8.96	8.96
21007	计划生育事务	21.98		21.98
2100716	计划生育机构	21.68		21.68
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
212	城乡社区支出	268.74	114.79	153.95
21201	城乡社区管理事务	181.79	114.79	67.00
2120101	行政运行	114.79	114.79
2120102	一般行政管理事务	67.00		67.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	76.95		76.95
2129999	其他城乡社区支出	76.95		76.95
215	资源勘探信息等支出	34.67		34.67
21506	安全生产监管	34.67		34.67
2150699	其他安全生产监管支出	34.67		34.67
221	住房保障支出	56.21	56.21
22102	住房改革支出	56.21	56.21
2210201	住房公积金	46.11	46.11
2210203	购房补贴	10.10	10.10

　　重庆市渝中区化龙桥街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　公开06表

　　单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		829.81	774.88	54.92
301	工资福利支出	578.98	578.98
30101	基本工资	154.40	154.40
30102	津贴补贴	165.89	165.89
30103	奖金	75.10	75.10
30104	社会保障缴费	101.00	101.00
3019902	其他工资福利支出	82.59	82.59
302	商品和服务支出	54.92		54.92
30201	办公费	10.16		10.16
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	0.88		0.88
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.52		3.52
30215	会议费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	25.97		25.97
30299	其他商品和服务支出	10.25		10.25
303	对个人和家庭的补助	195.90	195.90
30302	退休费	120.89	120.89
30304	抚恤金	14.76	14.76
30307	医疗费	3.94	3.94
30309	奖励金	0.11	0.11
30311	住房公积金	46.11	46.11
30311	购房补贴	10.10	10.10

　　重庆市渝中区化龙桥街道办事处2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
合计

　　备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

　　重庆市渝中区化龙桥街道办事处2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

　　公开08表

　　单位：万元

项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	27.5	26.08
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	26.00	25.98
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	26.00	25.98
3.公务接待费	1.50	0.10
（1）国内接待费	1.50	0.10
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—
2.因公出国（境）人次数（人）	—
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	6
5.国内公务接待批次（个）	—	1
6.国内公务接待人次（人）	—	3
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—

索引号	11500103009283772K/2016-01617			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2016-09-28	发布日期	2016-09-28	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2016-01617
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2016-09-28
发布日期	2016-09-28
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性