一、单位基本情况
化龙桥街道办事处为渝中区政府派驻机构,内设党工委办公室、行政办公室、社区建设科、社会保障科、城建城管科、发展经济科、社会综合治理委员会办公室、人大工委及综合行政执法大队共九个职能科室。主要职责为:负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、批示;负责社区党建工作,负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作;履行辖区城市管理工作职责,负责环境卫生、绿化管理,开展爱国卫生运动,负责城市管理综合执法管理工作;履行辖区社会管理工作职责,负责社会治安综合治理,负责城市“低保”、职工养老保险、失业保险工作,开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计工作;履行辖区社区建设工作职责,动员辖区单位和居民积极参与社区建设,指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2012年一般预算财政拨款中基本支出490.37万元,同比增加101.01万元,主要原因:一是在职及离退休人员津补贴提标增加了70.21万元;二是公积金缴存比例由7%调整为12%增加了19.46万元;三是调整医保垫底资金增加了11.34万元。街道项目支出与辖区人口、面积等因素及街道承担的专项工作量挂钩,需进一步测算,落实具体项目后确定。
渝中区化龙桥街道办事处2012年收支预算总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||
收 入 |
支 出 | |||||||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | |||||||||
2011年 |
2012年 |
2011年 |
2012年 | |||||||||
一、一般预算财政拨款 |
389.36 |
489.37 |
一、一般公共服务 |
246.24 |
286.08 | |||||||
二、预算外专户 |
|
|
二、社会保障和就业 |
81.36 |
97.89 | |||||||
三、事业收入 |
|
1.00 |
三、医疗卫生 |
6.71 |
18.04 | |||||||
四、事业单位经营收入 |
|
|
四、城乡社区事务 |
37.46 |
51.30 | |||||||
五、附属单位上缴收入 |
|
|
五、住房保障支出 |
17.60 |
37.06 | |||||||
六、其他收入 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
本年收入合计 |
389.36 |
490.37 |
本年支出合计 |
389.36 |
490.37 | |||||||
渝中区化龙桥街道办事处2012年财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
科目编码 |
功能科目名称 |
2011年预算数 |
2012年预算数 | |||||||||
类 |
款 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
389.36 |
389.36 |
|
490.37 |
490.37 |
| ||||
201 |
|
一般公共服务 |
246.24 |
246.24 |
|
286.08 |
286.08 |
| ||||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
246.24 |
246.24 |
|
286.08 |
286.08 |
| ||||
208 |
|
社会保障和就业 |
81.36 |
81.36 |
|
97.89 |
97.89 |
| ||||
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
81.36 |
81.36 |
|
97.89 |
97.89 |
| ||||
210 |
|
医疗卫生 |
6.71 |
6.71 |
|
18.04 |
18.04 |
| ||||
210 |
05 |
医疗保障 |
6.71 |
6.71 |
|
18.04 |
18.04 |
| ||||
212 |
|
城乡社区事务 |
37.46 |
37.46 |
|
51.30 |
51.30 |
| ||||
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
37.46 |
37.46 |
|
51.30 |
51.30 |
| ||||
221 |
|
住房保障支出 |
17.60 |
17.60 |
|
37.06 |
37.06 |
| ||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
17.60 |
17.60 |
|
37.06 |
37.06 |
| ||||