一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.履行党的建设职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

2.履行经济发展职责。主要负责经济发展、规划建设、生态环境、财政资金管理、经济社会统计等领域工作，执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

3.履行民生服务职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4.履行平安法治职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

化龙桥街道办事处内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3024.38万元，其中：一般公共预算拨款3004.77万元，政府性基金预算拨款19.61万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1417.82万元，主要是红岩社区公共空间适儿化改造项目经费拨款减少509.36万元、全国文明城区专项工作经费拨款减少157.77万元、人生关怀项目经费拨款减少57.36万元、社区考核经费拨款减少50.59万元、江山华庭修复项目经费拨款减少50万元、老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费拨款减少44.59万元、城镇定救临救经费拨款减少39.28万元、基层党建工作经费拨款减少34.15万元、党群服务中心运行经费拨款减少15万元、文化事业项目经费拨款减少15万元等。

（二）支出预算：2025年年初预算数3024.38万元，其中：一般公共服务支出1619.19万元，公共安全支出2.43万元，社会保障和就业支出463.36万元，卫生健康支出76.09万元，城乡社区支出776.3万元，住房保障支出67.4万元，其他支出19.61万元；支出较去年减少1417.82万元，主要是基本支出减少328.26万元，项目支出减少1089.56万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3004.77万元，一般公共预算财政拨款支出3004.77万元，比2024年减少1422.7万元。其中：基本支出835.85万元，比2024年减少328.26万元，主要原因是2024年街道本级退休6人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2168.92万元，比2024年减少1094.43万元，主要原因是红岩社区公共空间适儿化改造全国文明城区专项工作项目等一次性经费拨款减少，主要用于城市综合治理、党建工作、平安稳定、公共服务、社区支出、协调服务等重点工作。

2025年政府性基金预算收入19.61万元，政府性基金预算支出19.61万元，比2024年增加4.88万元，主要原因是社会福利和公益事业项目经费增加，主要用于居家养老服务、社区食堂运营和精神障碍社区康复服务发展工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算16.3万元，比2024年减少3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是街道暂无因公出国（境）工作安排；公务接待费0.1万元，比2024年增加0万元，主要原因是单位厉行节约；公务用车运行维护费16.2万元，比2024年减少3.8万元，主要原因是单位已报废一辆维修成本较高的车辆；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费151万元，比上年减少208.17万元，主要原因一是单位厉行节约，二是机构改革后街道下属参公单位单独编制预算，但2024年度参公单位预算合并在本级编制；三是2025年度街道下属事业单位未在机关运行经费统计范围之内；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26.1万元：政府采购货物预算  26.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购26.1万元：政府采购货物预算26.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2168.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：欧阳玥 联系方式：023-63626317