一、单位基本情况

（一）职能职责。

解放碑街道党工委和街道办事处分别是渝中区委、渝中区人民政府的派出机构，主要职责是：履行辖区党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议；落实全面从严治党主体责任，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；负责社区党建工作；按照职责分工负责楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作；按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联系和服务工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。

（二）单位构成。

具体发文参照渝中委办发〔2019〕50号中共重庆市渝中区委办公室重庆市渝中区人民政府办公室关于印发《街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。下设：

党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。

纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

街道内设12个科所队，在职人员84人，行政事业退休人员149人。下辖9个社区居委会共157名社区工作者，城管协管员61人，社区巡防、流动79人等。

本部门2024年度预算编制时无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7034.31万元，其中：一般公共预算拨款 6996.89 万元，政府性基金预算拨款37.42 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元；收入较去年减少4001.62万元，主要原因是与上年同比减少了疫情防控工作经费、第五次全国经济普查经费、基层司法业务经费、全区安全生产隐患整治专项资金、渝中区老旧小区改造提升项目资金等一次性专项经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数7034.31万元，其中：一般公共服务支出3573.12万元，公共安全支出673.02万元，社会保障和就业支出1598.46万元，卫生健康支出159.69万元，城乡社区支出825.12万元，商业服务业等支出3.5万元，住房保障支出163.98万元，其他支出37.42万元；支出较去年减少4001.62万元，主要是基本支出减少71.61万元，项目支出减少3930.01万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 6996.89 万元，一般公共预算财政拨款支出6996.89万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比2023年减少4021.46万元。其中：基本支出2595.29万元，比2023年减少71.61 万元，主要原因是在职人员减少加之厉行节约，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4401.60万元，比2023年减少3949.85万元，主要原因是与上年同比减少了疫情防控工作经费、第五次全国经济普查经费、基层司法业务经费、全区安全生产隐患整治专项资金、渝中区老旧小区改造提升项目资金等一次性专项经费。

2024年政府性基金预算收入37.42万元，政府性基金预算支出37.42万元，比2023年增加19.84万元，主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算30.5万元，比2023年增加7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费 0.5 万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是我单位厉行节约从严控制接待费预算；公务用车运行维护费12万元，比2023年减少10万元，主要原因是我单位厉行节约从严控制公务用车预算；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元；主要原因是新增公务车购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费449.88万元，比上年减少10.22万元，主要原因是在职职工人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我街政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4401.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡亚  联系方式：023-63845578